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三江侗族自治县林业局2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:18
  • 文章来源:县林业局


目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

三江县林业局2017年度部门决算公开说明

第一部分三江县林业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)、贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规,制定全县林业发展规划、计划,代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

2)、指导全县林业经济体制改革,建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理,建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度,建立和完善森林资源市场和流通体系,建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。

3)、组织指导全县植树造林,国土绿化和各类林业基地工程项目的建设,对林木种苗、国有场站、集体林场、乡(镇)林业站实行管理和指导。

4)、统筹规划安排全县林业工业,多种经营和森林资源开发利用,指导全县林业各项生产建设,并提供服务。对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

5)、贯彻执行林业财务,会计规章制度和财经纪律,负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导,监督全县林业系统财务工作,负责林业基金的收缴管理和使用,吸收利用外资发展林业产业,汇编、管理全县林业统计资料,指导林业系统内部审计工作,按照国家、省、市的有关规定,进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报,指导和监督林业基本建设。

6)、组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督;负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作,负责林地、林权管理,负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用,林地开发利用的监督。

7)、依法行使林业行政执法权,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物,乱征滥用林地等违法犯罪活动。负责全县林区治安工作和森林防火工作,负责森林病虫害防治,林木检疫管理和技术指导工作。

8)、制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用,新产品技术开发和全县科技兴林活动,组织协调并实施林业教育和专业人才培训,负责对科技人员的宏观管理。

9)、配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

10)、指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。

(二)2017年度完成重点工作任务

1、推进营造林工程建设

全年完成造林任务15000亩,全年完成造林16818亩,占任务的112.1%,其中,完成杉木速生丰产林12113亩,油茶造林4705亩,珍贵树种1000亩。赠送建档立卡贫困户良种杉木苗170万株,完成义务植树170万株,义务植树尽责率达到98%以上。完成中央财政造林补贴项目补贴发放3000亩,森林抚育补贴试点项目4000亩。森林动植物防疫完成国家中心测报点40个点的建设工作,完成各项检测预报工作。营造林工程的实施,增加了我区的林地面积和资源总量,提高了森林覆盖率和绿化率。

2大力推广油茶新造林、油茶低改和品改,抓好高标准油茶示范基地建设,通过建立示范样板,以点带面,带动林业产业发展。加大油茶优质产业投入,创造巨大经济效益,为三江县农民增收脱贫致富创造条件。

(1)、2017年油茶良种基地建设情况

2017年共调运苗木58万株,完成造林面积5050亩,其中,二年苗占38%。完成整地4600亩,待至年底调苗种植。今年造林100亩以上有6片。造林面积较多的有丹洲镇1100亩,八江镇882亩,和平乡565亩,高基乡445亩,斗江镇315亩,程村乡258亩,老堡乡199亩,梅林乡150亩等乡镇。

(2)、策划我县油茶产业核心示范带

规划以油茶产业为主的经济带,总计划建设面积20000亩,已建设面积5000亩,规划建设面积15000亩。涉及总户数812户,总人口2984人,其中贫困户213户,贫困人口668人。目前,油茶产业核心示范带年总产值850多万元,建成投产后年总产值预计可达7600多万元,亩产值年均达3600元以上。

3、加强森林资源源头管理工作力度,继续推进林木采伐管理,做好林木采伐指导服务工作,制定相应措施,从源头上加强林地管理,努力完成年度木材生产任务。

(1)、三江县“十三五”期间年森林采伐限额为40.95万立方米,其中商品林采伐限额40.2299万立方米。其中三江县集体商品林采伐限额38.0047万立方米;国营牛浪坡林场商品林采伐限额2.2252万立方米。

1-12月份完成发放林木采伐许可证核发2556份,蓄积量94187立方米(其中三江县集体94187立方米);出材量69795.4立方米(其中三江县集体69795.4立方米)。

(2)、木材加工厂及木材运输证签发管理

1、加强木材经营(加工)单位安全生产监督力度,组织人员不定期地对全县范围木材经营(加工)单位进行检查,发现问题及时处理,对问题严重的厂家,以书面形式限期整改。

2、木材运输证的签发与管理得到进一步规范。木材运输证签发实行专人签发与管理制度,并严格按照《广西壮族自治区木材运输证签发与管理规定》签发木材运输证。共签发木材运输证23本,完成历年库存材第一次销售21412.7立方米,完成木材第二次销售(含存材)40144.9立方米,总共完成61557.6立方米。

4、继续做好“美丽广西、生态乡村”村屯绿化工作,确保“示范村屯、一般村屯”绿化达标。完成20个绿化示范点及贫困村屯的绿化提升工程作业设计、招投标、施工工作,同时督促和指导对2016年度22个绿化示范村屯进行抚育和补植补种;完成15个学校的绿化设计和施工工作,努力提升村屯绿化美化水平。

5、森林生态效益补偿基金

2017年我县公益林实际管护和补偿面积为61.77万亩,管护率达到100%,补偿基金到位率100%。完成管护生态公益林61.77万亩,合格面积61.75万亩,发放农户26501户兑现资金910.82万元,占当年下达资金921.61万元的98.82%,当年资金已基本全部兑现完毕,其中:古宜2671户96.22万元、丹洲2786户165.76万元、老堡2796户171.35万元、斗江2443户105.88元、良口4628户117.33万元、洋溪3092户82.59万元、富禄4327户57.87万元、梅林2742户96.52万元、林溪1016户27.26万元。达到森林生态效益补偿基金项目绩效考核满分的要求。公益林全部参加了森林保险,大大提高了公益林抗自然灾害的能力。公益林管护有效的保护了我区现有公益林面积,提高了我区农民管护公益林的积极性,增加了区域土地涵养水源的能力。

6、退耕还林工程

2017年中央下达我县完善退耕还林补助”资金570.83万元(桂财农[2016]280号),检查验收合格面积为44,860.89亩,每亩补助125元,即14个乡镇全年实际支出560.76万元,支出率达98.23%,其中:生活费补助资金471.04万元,管护费补助资金89.72万元,即2017年完善退耕还林补助已全部兑现完毕其中:古宜49.18万元、高基47.27万元、老堡27.24万元、梅林26.87万元、斗江26.94万元、洋溪22.81万元、八江84.62万元、林溪57.02万元、独峒60.46万元、良口36.02万元、和平20.2万元、富禄25.66万元、同乐47.42万元、丹洲19.2万元、程村9.85万元。

2017年度上级下达的“新一轮退耕还林巩固退耕还林”任务5000亩,下拨计划补助资金150万元(2017年已全部发放完毕),加上2015年150万元、2016年的250万元,3年共计550万元。自2016年底我县开展新一轮退耕还林工作以来,到目前为止,我县已完成任务面积3485.6亩,兑现政策补助资金383.416万元,其中:古宜镇11.3亩、1.243万元;丹洲镇201.8亩、22.198万元;程村乡122.5亩、13.475万元;高基乡401.5亩、44.165万元;八江镇766.6亩、84.326万元;独峒镇1176.4亩、129.404万元;同乐乡500亩、55万元;洋溪乡39亩、4.29万元;富禄乡104.7亩、11.517万元;梅林乡161.8亩、17.798万元。尚有老堡、斗江、和平、林溪、良口等乡镇未兑现新一轮退耕还林政策补助资金。

7、森林公安局打击处理情况

1)、严肃查处滥伐林木、非法运输木材行政案件,接受群众涉林报警、报案98起,立刑事案件49起,破案41起,刑拘7人,逮捕3人,取保候审 45人,移诉35起 36人。查处林业行政案件 112起,收缴非法木材1200立方米,为国家挽回经济损失约100万元。2017实际上缴财政罚没款收入19.89万元,比年初预算10万元多9.89万元,多增收50%

2)、继续开展严打专项行动,加强源头管理,加大执法力度,打击破坏野生动物行为,查处打击破坏森林资源的违法犯罪行为,保护森林资源、及时处置突发事件,有效维护林区社会治安稳定;科学安排警力,打击破案,制止涉林纠纷,及时办理各类行政案件,及时结案,做好辖区案件查处工作;及时排查、调解涉林纠纷,查处非法运输、收购木材行动,整治林区治安混乱局面,推进执法规范化建设;开展“一场一警”工作,加强与各部门执法合作,切实履行职责,排查治安隐患,林区禁种铲毒,打击涉林违法犯罪,服务林区群众,指导森林火灾;加强队伍建设与管理,提升队伍形象,努力提高办案水平和质量。

8、森林病虫害防治工作

全县林业有害生物发生面积为1450亩,其中成灾面积0亩,成灾率为0‰。全县森林病虫害发生面积为1450亩,无公害防治1450亩,无公害防治率为100%。上年度预测本年度林业有害发生面积为1500亩,实际发生1450亩,测报准确率为98.97%。林业有害生物防治有效的控制了病虫害的大面积发生,减少了全区林木资源的受害面积,保护了现有林木资源。

9、森林防火工作

截止2017年12月31日,全县共发生山林火点25起,组织扑救10起,构成森林火灾2起,过火面积17.6公顷,受害森林面积14.4公顷,森林受害率为0.07‰(控制在柳州市责任目标1‰内)。全县没有发生重大森林火灾,没有发生森林火灾人员伤亡事故,确保了全区森林资源和人民生命财产的安全。

二、部门决算单位构成

1)、部门组织机构设置情况

三江县林业局是主管全县林业工作的县人民政府行政部门,局本部内设13个职能股室(局办公室、林政稽查大队、人事股、油茶办、财务股、森林公安局、林政办、防火办、防火队、营林站绿色产品公司、调处办、基建股);局下属22个基层事业单位(15个乡(镇)林管站、6个检查站、1个林科所)。经费供给形式:财政全额预算拨款。

2)、单位编制和人员情况

(1)林业部门人员编制:编制237人,其中:行政32人、事业205人。

①行政编制:行政编制32人(含森林公安23人)

②全额财政事业编制:全额事业编制人员205人(含参公10人)

3)、机构人员情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,为三江县林业局(本级)。部门在职在编实有人数319人(在职221人,退休98人),其中:1)、财政全额供养在职221人 (行政12人、参公8人、事业179人、森林公安局22人);2)、退休98人 (行政11人、参公4人、事业72人、森林公安局11人)。临聘人员35人,其中:防火26人、森林公安局5人、林改办4人。在编实有车辆10辆。

4)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个为事业单位,包括:行政、参公、事业、森林公安局。

第二部分 2017年部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

56,673,688.95

一、一般公共服务支出

 1,805,361

二、事业收入

 1,060,000

公共安全支出

 2,899,258.51

三、事业单位经营收入


社会保障和就业支出

 2,340,320.27

四、其他收入


医疗卫生与计划生育支出

 205,490



十、节能环保支出

 14,106,300



十二、农林水支出

 47,589,990.52



二十、粮油物资储备支出出

 3,750,000





本年收入合计

57,733,688.95

本年支出合计

 72,696,720.3

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 25,516,172.41

年末结转与结余

 10,553,141.06





收入总计

83,249,861.36

支出总计

 83,249,861.36






 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 57,733,688.95

56,673,688.95

 1,060,000





201

一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 






20199

 其他一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 






2019999

其他一般公共服务支出 

1,805,361 

1,805,361 






 204

 公共安全支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 






 20402

 公安

2,899,258.51 

2,899,258.51 






2040299

其他公安支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 






208

社会保障和就业支出

2,340,320.27

2,340,320.27






20805

行政事业单位离退休

2,340,320.27

2,340,320.27






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,340,320.27

2,340,320.27






210

医疗卫生与计划生育支出

205,490

205,490






21007

计划生育事务

600

600






2100799

其他计划生育事务支出

600

600






21011

行政事业单位医疗

204,890

204,890






2101101

行政单位医疗

194,919.30

194,919.30






2101103

公务员医疗补助

9,970.70

9,970.70






211

节能环保支出

7,338,300

7,338,300






21106

退耕还林

7,338,300

7,338,300






 2110699

其他退耕还林支出 

7,338,300 

7,338,300 






213

农林水支出

39,405,059.77

38,345,059.77

1,060,000





21301

农业

350,000

350,000






2130126

农村公益事业

100,000

100,000






2130199

其他农业支出

250,000

250,000






21302

林业

36,082,497.22

35,022,497.22

1,060,000





2130201

行政运行

1,171,177.23

1,171,177.23






2130202

一般行政管理事务

819,799.94

819,799.94






2130204

林业事业机构

11,745,968.05

11,745,968.05






2130205

森林培育

5,527,800

5,527,800






2130206

林业技术推广

2,500,000

2,500,000






2130209

森林生态效益补偿

9,216,100

9,216,100






2130213

林业执法与监督

320,000

320,000






2130234

林业防灾减灾

168,753

168,753






2130299

其他林业支出

4,612,899

3,552,899

1,060,000





21305

扶贫

2,750,000

2,750,000






2130599

其他扶贫支出

2,750,000

2,750,000






21308

普惠金融发展支出

122,562.55

122,562.55






2130803

农业保险保费补贴

122,562.55

122,562.55






21399

其他农林水支出

100,000

100,000






2139999

其他农林水支出

100,000

100,000






 222

粮油物资储备支出

3,750,000

3,750,000






22201

粮油事务

3,750,000

3,750,000






 2220199

其他粮油事务支出

3,750,000

3,750,000






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

72,696,720.30 

 21,257,993.73

 51,438,726.57




201

一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 





20199

 其他一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 





2019999

其他一般公共服务支出 

1,805,361 

1,805,361 





 204

 公共安全支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 





 20402

 公安

2,899,258.51 

2,899,258.51 





2040299

其他公安支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 





208

社会保障和就业支出

2,340,320.27

2,340,320.27





20805

行政事业单位离退休

2,340,320.27

2,340,320.27





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,340,320.27

2,340,320.27





210

医疗卫生与计划生育支出

205,490

205,490





21007

计划生育事务

600

600





2100799

其他计划生育事务支出

600

600





21011

行政事业单位医疗

204,890

204,890





2101101

行政单位医疗

194,919.30

194,919.30





2101103

公务员医疗补助

9,970.70

9,970.70





211

节能环保支出

14,106,300


14,106,300




21105

天然林保护

2,750,000


2,750,000




 2110501

 森林管护

2,750,000 


2,750,000 




21106

退耕还林

11,356,300


11,356,300




2110605

退耕还林工程建设

1,500,000


1,500,000




2110699

其他退耕还林支出

9,856,300


9,856,300




213

农林水支出

47,589,990.52

14,007,563.95

33,582,426.57




21301

农业

250,000


250,000




2130199

其他农业支出

250,000


250,000




21302

林业

44,398,936.69

14,007,563.95

30,391,372.74




2130201

行政运行

1,171,177.23

1,171,177.23





2130202

一般行政管理事务

819,799.94

819,799.94





2130204

林业事业机构

11,745,968.05

11,683,982.01

61,986.04




2130205

森林培育

5,773,727.16


5,773,727.16




2130206

林业技术推广

2,500,000


2,500,000




2130209

森林生态效益补偿

9,216,100


9,216,100




2130213

林业执法与监督

435,664.05

248,249.05 

187,415 




2130221

林业产业化

855,150


855,150




2130234

林业防灾减灾

128,753


128,753




2130299

其他林业支出

11,752,597.26

84,355.72 

111,668,241.54 




21305

扶贫

2,750,000


2,750,000




2130599

其他扶贫支出

2,750,000


2,750,000




21308

普惠金融发展支出

122,562.55


122,562.55




2130803

农业保险保费补贴

122,562.55


122,562.55




21399

其他农林水支出

68,491.28


68,491.28




2139999

其他农林水支出

68,491.28


68,491.28




 222

粮油物资储备支出

3,750,000


3,750,000




22201

粮油事务

3,750,000


3,750,000




 2220199

其他粮油事务支出

3,750,000 


3,750,000 




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

 

收 入

支 出


项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏 次


1

栏 次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

56,673,688.95 

一、一般公共服务支出

18

 1,805,361

 1,805,361



二、政府性基金预算财政拨款

2


公共安全支出

19

 2,889,157.91

 2,899,258.51




3


社会保障和就业支出

20

 2,340,320.27

 2,340,320.27




4


医疗卫生与计划生育支出

21

 205,490

 205,490




5


十、节能环保支出

22

 14,106,300

 14,106,300




6


十二、农林水支出

23

 47,084,715.52

 47,589,990.52




7


二十、粮油物资储备支出出

24

 3,750,000

 3,750,000




8


……

25






9


……

26






10


……

27






11



28





本年收入合计

12


本年支出合计

29

 72,181,344.7

 72,181,344.7




年初财政拨款结转和结余

13

25,455,209.88 

末财政拨款结转和结余

30

9,947,554.13

 9,947,554.13




一般公共预算财政拨款

14

25,455,209.88 


31





政府性基金预算财政拨款

15



32





合计

17

82,128,898.83 

合计

34

82,128,898.83

82,128,898.83



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

72,181,344.70 

21,247,893.13 

550,933,451.57 

201

一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 


20199

 其他一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 


2019999

其他一般公共服务支出 

1,805,361 

1,805,361 


 204

 公共安全支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 


 20402

 公安

2,899,258.51 

2,899,258.51 


2040299

其他公安支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 


208

社会保障和就业支出

2,340,320.27

2,340,320.27


20805

行政事业单位离退休

2,340,320.27

2,340,320.27


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,340,320.27

2,340,320.27


210

医疗卫生与计划生育支出

205,490

205,490


21007

计划生育事务

600

600


2100799

其他计划生育事务支出

600

600


21011

行政事业单位医疗

204,890

204,890


2101101

行政单位医疗

194,919.30

194,919.30


2101103

公务员医疗补助

9,970.70

9,970.70


211

节能环保支出

14,106,300


14,106,300

21105

天然林保护

2,750,000


2,750,000

 2110501

 森林管护

2,750,000 


2,750,000 

21106

退耕还林

11,356,300


11,356,300

2110605

退耕还林工程建设

1,500,000


1,500,000

2110699

其他退耕还林支出

9,856,300


9,856,300

213

农林水支出

47,084,715.52

14,007,563.95

33,077,151.57

21301

农业

250,000


250,000

2130199

其他农业支出

250,000


250,000

21302

林业

43,893,661.69

14,007,563.95

29,886,097.74

2130201

行政运行

1,171,177.23

1,171,177.23


2130202

一般行政管理事务

819,799.94

819,799.94


2130204

林业事业机构

11,745,968.05

11,683,982.01

61,986.04

2130205

森林培育

5,773,727.16


5,773,727.16

2130206

林业技术推广

2,500,000


2,500,000

2130209

森林生态效益补偿

9,216,100


9,216,100

2130213

林业执法与监督

435,664.05

248,249.05 

187,415 

2130221

林业产业化

855,150


855,150

2130234

林业防灾减灾

128,753


128,753

2130299

其他林业支出

11,752,597.26

84,355.72 

111,668,241.54 

21305

扶贫

2,750,000


2,750,000

2130599

其他扶贫支出

2,750,000


2,750,000

21308

普惠金融发展支出

122,562.55


122,562.55

2130803

农业保险保费补贴

122,562.55


122,562.55

21399

其他农林水支出

68,491.28


68,491.28

2139999

其他农林水支出

68,491.28


68,491.28

 222

粮油物资储备支出

3,750,000


3,750,000

22201

粮油事务

3,750,000


3,750,000

 2220199

其他粮油事务支出

3,750,000 


3,750,000 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

18,012,084.86

302

商品和服务支出

2,788,918.37

310

其他资本性支出



30101

    基本工资

7,158,324.25

30201

    办公费

589,986.6

31001

    房屋建筑物购建



30102

    津贴补贴

4,535,942

30202

    印刷费

62,859

31002

    办公设备购置



30103

    奖金

600,869

30203

    咨询费


31003

    专用设备购置



30104

    其他社会保障缴费

1,052,660.37

30204

    手续费


31005

    基础设施建设



30106

    伙食补助费


30205

    水费

6,368.8

31006

    大型修缮



30107

    绩效工资

1,215,244

30206

    电费

102,288.18

31007

    信息网络及软件购置更新



30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

2,340,320.27

30207

    邮电费

74,459.9

31008

    物资储备



30109

    职业年金缴费


30208

    取暖费


31009

    土地补偿



30199

    其他工资福利支出

1,108,724.97

30209

    物业管理费

36,901.77

31010

    安置补助



303

对个人和家庭的补助

446,889.9

30211

    差旅费

877,305.10

31011

    地上附着物和青苗补偿



30301

    离休费


30212

    因公出国(境)费用


31012

    拆迁补偿



30302

    退休费

80,585.7

30213

    维修(护)费

56,873

31013

    公务用车购置



30303

    退职(役)费


30214

    租赁费


31019

    其他交通工具购置



30304

    抚恤金


30215

    会议费

41,401.5

31020

    产权参股



30305

    生活补助

98,400

30216

    培训费

54,225.5

31099

    其他资本性支出



30306

    救济费


30217

    公务接待费

109,887

304

对企事业单位的补贴



30307

    医疗费

257,214.20

30218

    专用材料费

68,400

30401

    企业政策性补贴



30308

    助学金


30224

    被装购置费


30402

    事业单位补贴



30309

    奖励金

1,890

30225

    专用燃料费


30403

    财政贴息



30310

    生产补贴


30226

    劳务费

6,979

30499

    其他对企事业单位的补贴



30311

    住房公积金


30227

    委托业务费


307

债务利息支出



30312

    提租补贴


30228

    工会经费


30701

    国内债务付息



30313

    购房补贴


30229

    福利费

28,227.4

30707

    国外债务付息



30314

    采暖补贴


30231

    公务用车运行维护费

53,069.44

399

其他支出



30315

    物业服务补贴


30239

    其他交通费用

258,000

39906

    赠与



30399

    其他对个人和家庭的补助支出

8,800

30240

    税金及附加费用









30299

    其他商品和服务支出

361,686.18





人员经费合计

18,458,974.76

公用经费合计

2,788,918.37


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 165,800

 0

 55,000

 0

 55,000

 110,800

 162,956.44

 0

 53,069.44

0 

53,069.44 

 109,887

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计57,733,688.95元,支出总计72,696,720.30元,与2016年相比,收入70,298,570.53元、支出67,009,990.70元,分别减少12,564,881.58元和增加5,866,729.6元;分别减少3.2%和增加8.35%。总收入减少的主要原因是2017年我局实行事业单位机构改革,将参公在职4人转移到县发改局和事业在职67人于10月份下划到全县15个乡(镇);总支出增加的主要原因是2016年度项目支出结余资金基本在2017年度支出完毕与机构改革减少71人3个月的人员工资等相关支出共同作用的结果。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计57,733,688.95元,其中:财政拨款收入56,673,688.95元;占比98 %;上级补助收入1,060,000元,占比2%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计72,696,720.3元,其中:基本支出 21,257,993.73元,占比30%;项目支出51,438,726.57元,占比70%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入为56,673,688.95元、支出72,181,344.70元,总计128,855,033.65 元,与 2016 年相比,财政拨款收入69,520,829.84元、支出66,181,221.87元,总计135,702,051.71元,分别减少12,847,140.89元和增加6,000,122.83元,分别减少22.6%和增长8.3%。收入减少的主要原因是2017年单位实行机构改革,将参公在职4人转移到县发改局和事业在职67人下划到全县15个乡(镇)。支出增加主要原因是2016年度项目支出结余资金基本在2017年度支出完毕与减少71人3个月的人员工资等相关支出共同作用的结果。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出72,181,344.70元,占本年支出合计72,696,720.30万元的 99.3%,与 2016 年相比,财政拨款支出67,009,990.70元,同比5,171,354元,增长7.1%。增加的主要原因:一是2016年度项目支出结余资金基本在2017年度支出完毕;二是减少参公4人、事业67人共71人3个月的人员工资等相关支出共同作用的结果。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出72,181,344.7元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,805,361 元,占2.5%;公共安全支出2,889,157.91元,占4 %;社会保障和就业(类)支出2,340,320.27元,占3.2 %;医疗卫生与计划生育(类)支出205,490元,占0.3 %;节能环保(类)支出14,106,300元,占19.5%;农林水(类)支出47,084,715.52元,占65.2 %;粮油物资储备(类)支出3,750,000元,占 5.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为49,170,273元,支出决算为72,181,344.70元,完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有林业技术推广、林业产业化等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。三是有部分上级下达的项目资金,中、后期才下达,未能列入年初部门预算,如:2017年自治区下达的金山银山工程、粮油物资储备支出等。

1、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)。年初预算为2,563,218元,支出决算为2,889,157.91元。决算数大于预算数的主要原因是普调工资和“五险一金”增加。

 2、公共安全支出(类)其他公安支出(款)年初预算为0元,支出决算为1,805,361元。决算数大于预算数的主要原因是追加补发2016年绩效奖。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)。年初预算为2,651,496元,支出决算为2,340,320.27元,完成年初预算的88.26 %。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革减少参公、事业人员共71 人,从而减少基本养老金的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)。年初预算为208,383元,支出决算为205,490元,完成年初预算的 98.61%。

5、节能环保支出(类)森林管护(款)、退耕还林(款)。年初预算为7,208,300元,支出决算为14,106,300元,完成年初预算的 195.6%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度使用2016年度的项目结余资金共6,768,000元。

6、农林水支出(类)农业(款)。年初预算为36,538,876元,支出决算为47,084,715.52元,完成年初预算的128.86%。决算数大于预算数的主要上级追加项目和使用2016年度项目结余资金。

7、粮油物资储备支出(类)其他粮油事务支出(款)。年初预算为0元,支出决算为3,750,000元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出21,247,893.13元,其中:

 人员经费18,458,974.76元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费2,788,918.37元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为165,800 元,支出决算为162,956.44元,完成预算的98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为53,069.44元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为109,887元,完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约0.29万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少16,500元,下降9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,700元,下降10%;公务接待费支出决算减少13,800元,下降11%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是全年没有一位因公出国(境)人员,因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理,实行车辆定点维修,节假日入库等制度;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待,严格按标准、陪同人数接待,并实行事前报告制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算53,069.44元,占比33 %;公务接待费支出决算109,887元,占比67 %。具体情况如下: 

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次,全年没有一位因公出国(境)人员。

2、公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出53,069.44元。主要用于县内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

    3、公务接待费支出109,887元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于全年使用财政拨款安排机关、个人所属单位出国(境)开展业务工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出109,887元。主要用于接待上级各类调研、检查、项目的争取、与兄弟区县协同办案、交流、乡镇基层单位业务往来等方面的接待活动。2017 年共接待国内来访团组138批次、来宾1197人次(不含陪餐人员)。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金支出

八、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,我局各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费,各项工作均高质高效的完成,部门整体支出使用效果达到了预期。严格按预算安排支付项目支出,以保障生态林管护各项工作的正常运行,进一步提高财政资金的使用效率,确保财政资金安全、可靠、准确、高效的运行。我局财务部门根据三江县财政批复的年度经费预算,对日常经费加强集中管理,专项经费统一管理,既体现预算计划的权威性,又实现预算执行可靠性。着力森林资源培育,加强森林资源管理及林业执法与监督,及时做好林业防灾减灾等,加大强农惠农力度,实施林业可持续发展战略,发挥林业在发展环保方面的堡垒作用,局机关较好地执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成本年度的各项任务,全局林业工作稳步推进,成效显著,年初设定的各项目标任务全面高效的完成,项目建设取得了良好的生态效益和经济效益。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,涉及预算资金2000多万元,自评覆盖率达到90%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,森林生态公益林补偿项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是公示后反馈部分公益林管护合同存在纠纷,需调解处理后才能发放补助资金;二是合同在部分仅签到村屯,发放补助时村屯按人口分配,由于人口时有变化,导致材料提交较慢,影响资金发放;三是有些农户的账号经常发生变化,导致发放失败。下一步改进措施:一是深入基层,完善政策,加大纠纷的调处力度,使纠纷得到尽快解决,如实兑现补助资金;二是加大公益林配套资金投入,完善落实公益林管理法规政策,不断调研探索新模式,寻求新方法,通过科学有效的经营管护,实现公益林的可持续发展;三是发放农户的账号要固定不变,以免造成因发放失败而带来的麻烦。

退耕还林补助项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是林农的思想存在顾虑,担心国家对退耕农户的补助有限;二是重退耕,轻管理;三是存在复耕现象。下一步改进措施:一是健全机制,强化监督;二是加快林权改革,完善工程制度;三是拓展资金渠道,推动生态移民。

九、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出2,788,918.37元,比2016年增加2,368,901.27元,增长42%。增加原因:人员差旅费、办公费用、其他交通费用等有所增加。林业部门机关运行经费主要用于行政机关水电费、电话费、办公费、培训费、接待费、公车运行费、机关人员差旅费等支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额858,561元,其中:政府采购货物支出858,561元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中一般公务用车 1;森林公安局一般公务用车和执法执勤车3辆;特种专业技术用车3 辆(森林消防专用运兵车2辆、防火指挥车1辆);企事业单位车辆3辆绿色产品公司1辆、林科所1辆、林政办1辆)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


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