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三江侗族自治县林业局2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:18
  • 文章来源:县林业局


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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

三江县林业局2017年度部门决算公开说明

第一部分三江县林业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)、贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规,制定全县林业发展规划、计划,代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

2)、指导全县林业经济体制改革,建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理,建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度,建立和完善森林资源市场和流通体系,建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。

3)、组织指导全县植树造林,国土绿化和各类林业基地工程项目的建设,对林木种苗、国有场站、集体林场、乡(镇)林业站实行管理和指导。

4)、统筹规划安排全县林业工业,多种经营和森林资源开发利用,指导全县林业各项生产建设,并提供服务。对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

5)、贯彻执行林业财务,会计规章制度和财经纪律,负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导,监督全县林业系统财务工作,负责林业基金的收缴管理和使用,吸收利用外资发展林业产业,汇编、管理全县林业统计资料,指导林业系统内部审计工作,按照国家、省、市的有关规定,进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报,指导和监督林业基本建设。

6)、组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督;负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作,负责林地、林权管理,负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用,林地开发利用的监督。

7)、依法行使林业行政执法权,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物,乱征滥用林地等违法犯罪活动。负责全县林区治安工作和森林防火工作,负责森林病虫害防治,林木检疫管理和技术指导工作。

8)、制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用,新产品技术开发和全县科技兴林活动,组织协调并实施林业教育和专业人才培训,负责对科技人员的宏观管理。

9)、配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

10)、指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。

(二)2017年度完成重点工作任务

1、推进营造林工程建设

全年完成造林任务15000亩,全年完成造林16818亩,占任务的112.1%,其中,完成杉木速生丰产林12113亩,油茶造林4705亩,珍贵树种1000亩。赠送建档立卡贫困户良种杉木苗170万株,完成义务植树170万株,义务植树尽责率达到98%以上。完成中央财政造林补贴项目补贴发放3000亩,森林抚育补贴试点项目4000亩。森林动植物防疫完成国家中心测报点40个点的建设工作,完成各项检测预报工作。营造林工程的实施,增加了我区的林地面积和资源总量,提高了森林覆盖率和绿化率。

2大力推广油茶新造林、油茶低改和品改,抓好高标准油茶示范基地建设,通过建立示范样板,以点带面,带动林业产业发展。加大油茶优质产业投入,创造巨大经济效益,为三江县农民增收脱贫致富创造条件。

(1)、2017年油茶良种基地建设情况

2017年共调运苗木58万株,完成造林面积5050亩,其中,二年苗占38%。完成整地4600亩,待至年底调苗种植。今年造林100亩以上有6片。造林面积较多的有丹洲镇1100亩,八江镇882亩,和平乡565亩,高基乡445亩,斗江镇315亩,程村乡258亩,老堡乡199亩,梅林乡150亩等乡镇。

(2)、策划我县油茶产业核心示范带

规划以油茶产业为主的经济带,总计划建设面积20000亩,已建设面积5000亩,规划建设面积15000亩。涉及总户数812户,总人口2984人,其中贫困户213户,贫困人口668人。目前,油茶产业核心示范带年总产值850多万元,建成投产后年总产值预计可达7600多万元,亩产值年均达3600元以上。

3、加强森林资源源头管理工作力度,继续推进林木采伐管理,做好林木采伐指导服务工作,制定相应措施,从源头上加强林地管理,努力完成年度木材生产任务。

(1)、三江县“十三五”期间年森林采伐限额为40.95万立方米,其中商品林采伐限额40.2299万立方米。其中三江县集体商品林采伐限额38.0047万立方米;国营牛浪坡林场商品林采伐限额2.2252万立方米。

1-12月份完成发放林木采伐许可证核发2556份,蓄积量94187立方米(其中三江县集体94187立方米);出材量69795.4立方米(其中三江县集体69795.4立方米)。

(2)、木材加工厂及木材运输证签发管理

1、加强木材经营(加工)单位安全生产监督力度,组织人员不定期地对全县范围木材经营(加工)单位进行检查,发现问题及时处理,对问题严重的厂家,以书面形式限期整改。

2、木材运输证的签发与管理得到进一步规范。木材运输证签发实行专人签发与管理制度,并严格按照《广西壮族自治区木材运输证签发与管理规定》签发木材运输证。共签发木材运输证23本,完成历年库存材第一次销售21412.7立方米,完成木材第二次销售(含存材)40144.9立方米,总共完成61557.6立方米。

4、继续做好“美丽广西、生态乡村”村屯绿化工作,确保“示范村屯、一般村屯”绿化达标。完成20个绿化示范点及贫困村屯的绿化提升工程作业设计、招投标、施工工作,同时督促和指导对2016年度22个绿化示范村屯进行抚育和补植补种;完成15个学校的绿化设计和施工工作,努力提升村屯绿化美化水平。

5、森林生态效益补偿基金

2017年我县公益林实际管护和补偿面积为61.77万亩,管护率达到100%,补偿基金到位率100%。完成管护生态公益林61.77万亩,合格面积61.75万亩,发放农户26501户兑现资金910.82万元,占当年下达资金921.61万元的98.82%,当年资金已基本全部兑现完毕,其中:古宜2671户96.22万元、丹洲2786户165.76万元、老堡2796户171.35万元、斗江2443户105.88元、良口4628户117.33万元、洋溪3092户82.59万元、富禄4327户57.87万元、梅林2742户96.52万元、林溪1016户27.26万元。达到森林生态效益补偿基金项目绩效考核满分的要求。公益林全部参加了森林保险,大大提高了公益林抗自然灾害的能力。公益林管护有效的保护了我区现有公益林面积,提高了我区农民管护公益林的积极性,增加了区域土地涵养水源的能力。

6、退耕还林工程

2017年中央下达我县完善退耕还林补助”资金570.83万元(桂财农[2016]280号),检查验收合格面积为44,860.89亩,每亩补助125元,即14个乡镇全年实际支出560.76万元,支出率达98.23%,其中:生活费补助资金471.04万元,管护费补助资金89.72万元,即2017年完善退耕还林补助已全部兑现完毕其中:古宜49.18万元、高基47.27万元、老堡27.24万元、梅林26.87万元、斗江26.94万元、洋溪22.81万元、八江84.62万元、林溪57.02万元、独峒60.46万元、良口36.02万元、和平20.2万元、富禄25.66万元、同乐47.42万元、丹洲19.2万元、程村9.85万元。

2017年度上级下达的“新一轮退耕还林巩固退耕还林”任务5000亩,下拨计划补助资金150万元(2017年已全部发放完毕),加上2015年150万元、2016年的250万元,3年共计550万元。自2016年底我县开展新一轮退耕还林工作以来,到目前为止,我县已完成任务面积3485.6亩,兑现政策补助资金383.416万元,其中:古宜镇11.3亩、1.243万元;丹洲镇201.8亩、22.198万元;程村乡122.5亩、13.475万元;高基乡401.5亩、44.165万元;八江镇766.6亩、84.326万元;独峒镇1176.4亩、129.404万元;同乐乡500亩、55万元;洋溪乡39亩、4.29万元;富禄乡104.7亩、11.517万元;梅林乡161.8亩、17.798万元。尚有老堡、斗江、和平、林溪、良口等乡镇未兑现新一轮退耕还林政策补助资金。

7、森林公安局打击处理情况

1)、严肃查处滥伐林木、非法运输木材行政案件,接受群众涉林报警、报案98起,立刑事案件49起,破案41起,刑拘7人,逮捕3人,取保候审 45人,移诉35起 36人。查处林业行政案件 112起,收缴非法木材1200立方米,为国家挽回经济损失约100万元。2017实际上缴财政罚没款收入19.89万元,比年初预算10万元多9.89万元,多增收50%

2)、继续开展严打专项行动,加强源头管理,加大执法力度,打击破坏野生动物行为,查处打击破坏森林资源的违法犯罪行为,保护森林资源、及时处置突发事件,有效维护林区社会治安稳定;科学安排警力,打击破案,制止涉林纠纷,及时办理各类行政案件,及时结案,做好辖区案件查处工作;及时排查、调解涉林纠纷,查处非法运输、收购木材行动,整治林区治安混乱局面,推进执法规范化建设;开展“一场一警”工作,加强与各部门执法合作,切实履行职责,排查治安隐患,林区禁种铲毒,打击涉林违法犯罪,服务林区群众,指导森林火灾;加强队伍建设与管理,提升队伍形象,努力提高办案水平和质量。

8、森林病虫害防治工作

全县林业有害生物发生面积为1450亩,其中成灾面积0亩,成灾率为0‰。全县森林病虫害发生面积为1450亩,无公害防治1450亩,无公害防治率为100%。上年度预测本年度林业有害发生面积为1500亩,实际发生1450亩,测报准确率为98.97%。林业有害生物防治有效的控制了病虫害的大面积发生,减少了全区林木资源的受害面积,保护了现有林木资源。

9、森林防火工作

截止2017年12月31日,全县共发生山林火点25起,组织扑救10起,构成森林火灾2起,过火面积17.6公顷,受害森林面积14.4公顷,森林受害率为0.07‰(控制在柳州市责任目标1‰内)。全县没有发生重大森林火灾,没有发生森林火灾人员伤亡事故,确保了全区森林资源和人民生命财产的安全。

二、部门决算单位构成

1)、部门组织机构设置情况

三江县林业局是主管全县林业工作的县人民政府行政部门,局本部内设13个职能股室(局办公室、林政稽查大队、人事股、油茶办、财务股、森林公安局、林政办、防火办、防火队、营林站绿色产品公司、调处办、基建股);局下属22个基层事业单位(15个乡(镇)林管站、6个检查站、1个林科所)。经费供给形式:财政全额预算拨款。

2)、单位编制和人员情况

(1)林业部门人员编制:编制237人,其中:行政32人、事业205人。

①行政编制:行政编制32人(含森林公安23人)

②全额财政事业编制:全额事业编制人员205人(含参公10人)

3)、机构人员情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,为三江县林业局(本级)。部门在职在编实有人数319人(在职221人,退休98人),其中:1)、财政全额供养在职221人 (行政12人、参公8人、事业179人、森林公安局22人);2)、退休98人 (行政11人、参公4人、事业72人、森林公安局11人)。临聘人员35人,其中:防火26人、森林公安局5人、林改办4人。在编实有车辆10辆。

4)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个为事业单位,包括:行政、参公、事业、森林公安局。

第二部分 2017年部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

56,673,688.95

一、一般公共服务支出

 1,805,361

二、事业收入

 1,060,000

公共安全支出

 2,899,258.51

三、事业单位经营收入


社会保障和就业支出

 2,340,320.27

四、其他收入


医疗卫生与计划生育支出

 205,490



十、节能环保支出

 14,106,300



十二、农林水支出

 47,589,990.52



二十、粮油物资储备支出出

 3,750,000





本年收入合计

57,733,688.95

本年支出合计

 72,696,720.3

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 25,516,172.41

年末结转与结余

 10,553,141.06





收入总计

83,249,861.36

支出总计

 83,249,861.36






 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 57,733,688.95

56,673,688.95

 1,060,000





201

一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 






20199

 其他一般公共服务支出

1,805,361 

1,805,361 






2019999

其他一般公共服务支出 

1,805,361 

1,805,361 






 204

 公共安全支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 






 20402

 公安

2,899,258.51 

2,899,258.51 






2040299

其他公安支出

2,899,258.51 

2,899,258.51 






208

社会保障和就业支出

2,340,320.27

2,340,320.27






20805

行政事业单位离退休

2,340,320.27

2,340,320.27






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,340,320.27

2,340,320.27






210

医疗卫生与计划生育支出

205,490

205,490






21007

计划生育事务

600

600






2100799

其他计划生育事务支出

600

600






21011

行政事业单位医疗

204,890

204,890






2101101

行政单位医疗

194,919.30

194,919.30






2101103

公务员医疗补助

9,970.70

9,970.70






211

节能环保支出

7,338,300

7,338,300






21106

退耕还林

7,338,300

7,338,300






 2110699

其他退耕还林支出 

7,338,300 

7,338,300 






213

农林水支出

39,405,059.77

38,345,059.77

1,060,000





21301

农业

350,000

350,000






2130126

农村公益事业

100,000

100,000






2130199

其他农业支出

250,000

250,000






21302

林业

36,082,497.22

35,022,497.22

1,060,000





2130201

行政运行

1,171,177.23

1,171,177.23






2130202

一般行政管理事务

819,799.94

819,799.94






2130204

林业事业机构

11,745,968.05

11,745,968.05






2130205

森林培育

5,527,800

5,527,800






2130206

林业技术推广

2,500,000

2,500,000






2130209

森林生态效益补偿

9,216,100

9,216,100






2130213

林业执法与监督

320,000

320,000






2130234

林业防灾减灾

168,753

168,753






2130299