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三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2016年决算

  • 发布时间:2017-10-21 09:55
  • 文章来源:未知

三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心.doc

 

三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心

2016年部门决算

第一部分:单位概况

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

三江县粮食购销和储备粮管理中心是县粮食局的二级机构,于2012年12月由三江县粮食收储公司和三江县储备粮管理公司合并后纳入县财政全额预算管理的事业单位。负责全县直补订单粮,保护价粮的收购及各级储备粮的储藏和轮换补库工作,军粮供应工作;负责全县救灾粮、突发事件粮食应急供应,五保户口粮供应工作及社会粮食供需平衡调查统计工作。并负责1998年12月前原粮所离退休人员的管理。

2.机构人员情况。

单位事业编制15人。单位实有在职在编12人(专业技术人员10人,专业技术工2人);在职无编2人(专业技术干部1人,专业技术工1人);财政全额拨款在职人员12人,退休人员19人;改制企业的退休职工社会化补助转嫁县财政负担费用人员65人(社会化管理费),遗嘱配偶1人,独生子女2人。

3.机构人员当年与上年增加1人。

(二)收入决算情况

2015年收入决算总额为1,889,906.59元,收入决算总额较2015年增加89521.79元,主要原因是人员调资增加工资福利和机构人员增加。

(三)支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务。本年支出1889,778.84元,年末结转和结余127.75元,其中:基本支出工资福利支出761,172.69元,1.基本工资348,821.00元,津贴补贴45,812.00元,社会保障缴费154,518.69元,绩效工资212,021.00元。2、商品和服务支出57,148.51元,其中:办公费9,730.20元,印刷费2,925.00元,手续费145.00元,水费640.00元,电费2,811.21元,邮寄费211.60元,差旅费29,563.50元,维修(护)费300.00元,培训费648.00元,公务接待费3,470.00元,职工福利费1,300.00元,其他交通费用2,000.00元,其他商品和服务支出3,404.00元。3、对个人和家庭的补助1,071,457.64元,其中:退休费退休费765,052.42元,抚恤金101,738.86元,其他对个人和家庭的补助支出203,926.36元,独生子女奖励金240元,其他对个人和家庭的补助支出500元。

(四)“三公”经费情况

1、无因公出国(境)经费,2、2016接待费3470元,较201年决算数增加346元,与上年基本相同,原因是在中央“八项规定” 出台后,严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。公务接待4批次,共接待48人,共计支出3470元,主要用于接待春秋季粮油普查人员工作用餐费用。3、无公务用车购置,公务用车运行维护费不在一般公共预算内开支。

第二部分: 2016年部门决算报表

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

项目

 

 

 
 

 

 

决算数

 

 

 
 

 

 

项目

 

 

 
 

 

 

决算数

 

 

 
 

 

 

一、财政拨款

 

 

 
 

 

 

 1889906.59

 

 

 
 

 

 

一、一般公共服务支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

二、事业收入

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

二、外交支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

三、教育支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

四、其他收入

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

四、科学技术支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

六、粮油物资储备支出

 

 

 
 

 

 

1889778.84

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

……

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本年收入合计

 

 

 
 

 

 

1889906.59

 

 

 
 

 

 

本年支出合计

 

 

 
 

 

 

 1889778.84

 

 

 
 

 

 

 用事业基金弥补收支差额

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

结余分配

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 上年结转

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

年末结转与结余

 

 

 
 

 

 

 127.75

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

收入总计

 

 

 
 

 

 

1889906.59

 

 

 
 

 

 

支出总计

 

 

 
 

 

 

1889906.59

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

项 目

 

 

 
 

 

 

本年收入合计

 

 

 
 

 

 

财政拨款收入

 

 

 
 

 

 

上级补助收入

 

 

 
 

 

 

事业收入

 

 

 
 

 

 

经营收入

 

 

 
 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 
 

 

 

其他收入

 

 

 
 

 

 

科目编码

 

 

 
 

 

 

科目名称

 

 

 
 

 

 

栏次

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

4

 

 

 
 

 

 

5

 

 

 
 

 

 

6

 

 

 
 

 

 

7

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

1889906.59

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

222

 

 

 
 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22201

 

 

 
 

 

 

 粮油事务

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2220150

 

 

 
 

 

 

事业运行 

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

项 目

 

 

 
 

 

 

本年支出合计

 

 

 
 

 

 

基本支出

 

 

 
 

 

 

项目支出

 

 

 
 

 

 

上缴上级支出

 

 

 
 

 

 

经营支出

 

 

 
 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 
 

 

 

科目编码

 

 

 
 

 

 

科目名称

 

 

 
 

 

 

栏次

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

4

 

 

 
 

 

 

5

 

 

 
 

 

 

6

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

222

 

 

 
 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22201

 

 

 
 

 

 

 粮油事务

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2220150

 

 

 
 

 

 

事业运行 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

收 入

 

 

 
 

 

 

支 出

 

 

 
 

 

 

项 目

 

 

 
 

 

 

行次

 

 

 
 

 

 

金额

 

 

 
 

 

 

项 目

 

 

 
 

 

 

行次

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 
 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 
 

 

 

栏 次

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

栏 次

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

4

 

 

 
 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

1889906.59

 

 

 
 

 

 

一、一般公共服务支出

 

 

 
 

 

 

18

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

二、外交支出

 

 

 
 

 

 

19

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

三、教育支出

 

 

 
 

 

 

20

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

四、科学技术支出

 

 

 
 

 

 

21

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 
 

 

 

22

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 
 

 

 

23

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

七、粮油物资储备支出

 

 

 
 

 

 

24

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

……

 

 

 
 

 

 

25

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

……

 

 

 
 

 

 

26

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

……

 

 

 
 

 

 

27

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

28

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本年收入合计

 

 

 
 

 

 

12

 

 

 
 

 

 

1889906.59 

 

 

 
 

 

 

本年支出合计

 

 

 
 

 

 

29

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84

 

 

 
 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

 

 
 

 

 

13

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

年末结转和结余

 

 

 
 

 

 

30

 

 

 
 

 

 

 127.75

 

 

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 
 

 

 

14

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

31

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 
 

 

 

15

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

32

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

33

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

17

 

 

 
 

 

 

 1889906.59

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

34

 

 

 
 

 

 

1889906.59

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

                                                                             

                                                                             

 

 

 

项 目

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

基本支出

 

 

 
 

 

 

项目支出

 

 

 
 

 

 

科目编码

 

 

 
 

 

 

科目名称

 

 

 
 

 

 

栏次

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

222

 

 

 
 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22201

 

 

 
 

 

 

 粮油事务

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2220150

 

 

 
 

 

 

事业运行 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

1,889,778.84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

经济分类科目名称

 

 

 
 

 

 

本年支出合计

 

 

 
 

 

 

人员经费

 

 

 
 

 

 

公用经费

 

 

 
 

 

 

栏次

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

 1889778.84

 

 

 
 

 

 

1832630.33

 

 

 
 

 

 

     57,148.51

 

 

 
 

 

 

工资福利支出

 

 

 
 

 

 

761,172.69

 

 

 
 

 

 

 761,172.69

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  基本工资

 

 

 
 

 

 

348,821.00

 

 

 
 

 

 

 348,821.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  津贴补贴

 

 

 
 

 

 

45,812.00

 

 

 
 

 

 

45,812.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  社会保障缴费

 

 

 
 

 

 

 154,518.69

 

 

 
 

 

 

 154,518.69

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ……

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  绩效工资

 

 

 
 

 

 

 212,021.00

 

 

 
 

 

 

212,021.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

商品和服务支出

 

 

 
 

 

 

 57,148.51

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 57,148.51

 

 

 
 

 

 

  办公费

 

 

 
 

 

 

9,730.20

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9,730.20

 

 

 
 

 

 

  印刷费

 

 

 
 

 

 

 2,925.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2,925.00

 

 

 
 

 

 

手续费

 

 

 
 

 

 

145.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

145.00

 

 

 
 

 

 

水费

 

 

 
 

 

 

640.00

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

640.00

 

 

 
 

 

 

电费

 

 

 
 

 

 

2,811.21

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2,811.21

 

 

 
 

 

 

邮电费

 

 

 
 

 

 

211.60

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

211.60

 

 

 
 

 

 

 差旅费

 

 

 
 

 

 

 29,563.50

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 29,563.50

 

 

 
 

 

 

维修(护)费

 

 

 
 

 

 

300.00

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

300.00

 

 

 
 

 

 

培训费

 

 

 
 

 

 

648.00

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

648.00

 

 

 
 

 

 

公务接待费

 

 

 
 

 

 

3470.00

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3470.00

 

 

 
 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

福利费

 

 

 
 

 

 

1300.00

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1300.00

 

 

 
 

 

 

其他交通费用

 

 

 
 

 

 

2,000.00

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2,000.00

 

 

 
 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 
 

 

 

3,404.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3,404.00

 

 

 
 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 
 

 

 

 1,071,457.64

 

 

 
 

 

 

 1,071,457.64

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  离休费

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  退休费

 

 

 
 

 

 

 765,052.42

 

 

 
 

 

 

 765,052.42

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  抚恤金

 

 

 
 

 

 

 101,738.86

 

 

 
 

 

 

 101,738.86

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

生活补助

 

 

 
 

 

 

 203,926.36

 

 

 
 

 

 

  203,926.36

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 奖励金

 

 

 
 

 

 

 240.00

 

 

 
 

 

 

 240.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 
 

 

 

 500.00

 

 

 
 

 

 

 500.00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

……

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ……

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ……

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  国内贷款

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  产权参股

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

其他支出

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

2016年度预算数

 

 

 
 

 

 

201年度决算数

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

因公出国

 

 

 
 

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 
 

 

 

公务接

 

 

 
 

 

 

合计

 

 

 
 

 

 

因公出国

 

 

 
 

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 
 

 

 

公务接

 

 

 
 

 

 

(境)费

 

 

 
 

 

 

小计

 

 

 
 

 

 

公务用车 购置费

 

 

 
 

 

 

公务用车 运行费

 

 

 
 

 

 

待费

 

 

 
 

 

 

(境)费

 

 

 
 

 

 

小计

 

 

 
 

 

 

公务用车 购置费

 

 

 
 

 

 

公务用车 运行费

 

 

 
 

 

 

待费

 

 

 
 

 

 

1

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

3

 

 

 
 

 

 

4

 

 

 
 

 

 

5

 

 

 
 

 

 

6

 

 

 
 

 

 

7

 

 

 
 

 

 

8

 

 

 
 

 

 

9

 

 

 
 

 

 

10

 

 

 
 

 

 

11

 

 

 
 

 

 

12

 

 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 

 0

 

 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 

 0

 

 

 
 

 

 

 0

 

 

 
 

 

 

 0

 

 

 
 

 

 

3470 

 

 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 

3470

 

 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 

3470

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

单位:元

 

 

科目编码

 
 

科目名称

 
 

上年结转和结余

 
 

本年收入

 
 

本年支出

 
 

年末结转和结余

 

 

合计

 
 

基本支出结转和结余

 
 

项目支出结转和结余

 
 

合计

 
 

基本支出

 
 

项目支出

 
 

合计

 
 

基本支出结转和结余

 
 

项目支出结转和结余

 


 

 合 

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

 

 类

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

 

 款

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0

 
 

0 

 

 

 项

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入支出预算安排情况

2016财政预算收入1,889,906.59元,其中人员经费支出1832630.33元,日常用公用经费57,276.26元。实际完成预算收入1,889,906.59元。

(二)收入支出执行情况

1.收入情况

总收入为1889906.59元其中:财政补助收入1889906.59元。

2、支出情况

总支出为1,889,778.84元,其中:基本支出1,889,778.84元,其中:工资福利支出761,172.69元,商品和服务支出57,148.51元,对个人和家庭的补助1,071,457.64元,无项目支出。

3.收入支出与预算对比分析

当年收支与预算相符,全年总收入为1889906.59元,与上年1,800,384.80元相比元增加89521.79元,主要原因是机构人员增加工资福利。全年总支为1,889,778.84元,与上年1,800,384.80元相比增加89394.04元,同比增加39.45%,主要原因是机构人员增加工资福利。

4.重点经济分类支出执行情况

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出3470元