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三江侗族自治县科学技术局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 10:29
  • 文章来源:未知


目    录

第一部分:三江县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县科学技术局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县科学技术局概况

一、主要职能,负责本县科技普及、星火计划、科技扶贫计划、科技惠民工程、国家科技富民强县项目的编制、组织实施管理,指导农村科技示范,推动农业科技进步,组织申报自治区、市农业科技计划项目;负责本县科普宣传,开展农村实用技术培训,科普文明示范村、示范户的建立和管理;指导涉及人口、教育、资源、环境、医药卫生、水文气象、城镇建设、防灾减灾、旅游、第三产业等科技工作;负责科技合作项目立项申报和科技项目引进;开展科技信息建设服务,组织全县科技进步考核工作和专利信息倍增计划工作。

二、部门决算单位构成

1、组织机构和单位性质。三江县科学技术局为县人民政府职能部门,主管全县科技工作的财政全额拨款的行政、事业单位。局内设职能股室4个(办公室、农村科技与成果科普股、社会发展和科技合作股、高新技术与发展计划股);下属二层单位科技情报所,科技项目管理中心,生产力促进中心、知识产权中心、广西三江茶叶和油茶研究所。

2、单位编制和人员情况。

(1)编制情况:编制15人。

(2)人员情况:在职人员13人。行政在职4人,其中:(正科1人、主任科员1人、副主任1人、工勤人员1人),事业在职9人,其中:(专技九级职员1人、专技十级职员2人、专技十一级职员2人、专技十三级职员3人、工勤四级1人)。

(3)离退休情况:退休职工11人。行政退休职工11人(副处级1人、主任科员5人、副主任科员3人、科员2人)、事业退休职工1人。(中级职称1人)。

(4)其他人员:享受独生子女保健费1人(双职工1人)享受遗属(配偶)生活补助1人。

第二部分:三江县科学技术局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

         决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 8802191.17

一、一般公共服务支出

 8802191.17

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出

 8802191.17



五、文化体育与传媒支出




……




……






本年收入合计


本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

8802191.17

支出总计

 8802191.17






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8802191.17 

8802191.17 






206

 科学技出

8776092.77

8776092.77






  20601

科学技术管理事务

720209.39 

720209.39 






2060101项 

行政运行 

705959.39

705959.39






2060102

一般行政管理事务

14250

14250






20602

 基础研究

667889.58 

667889.58 






2060201

机构研究

667889.58

667889.58






20604

技术研究与开发经费

7100000

7100000






2060402

应用技术研究与开发 

7100000 

7100000 






 20605

科技条件与服务

4750 

4750 






2060599

其他科技条件与服务支出

4750

4750






20607

科学技术普及

109243.8

109243.8






2060702

科普活动

95000

95000






2060799

其他科学技术普及支出

14243.8

14243.8






20699

其他科学技术支出

174000

174000






2069999

其他科学技术支出

174000

174000






210

医疗卫生与计划生育支出

26098.4

26098.4






21011

行政事业单位医疗

26098.4

26098.4






2101101

行政单位医疗

26098.4

26098.4






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8802191.17 

1528191.17 

7274000




206

 科学技出

8776092.77 

1502092.77 





  20601

科学技术管理事务

720209.39 

720209.39 





2060101项 

行政运行 

705959.39

705959.39





2060102

一般行政管理事务

14250

14250 





20602

 基础研究

667889.58 

667889.58





2060201

机构研究

667889.58

667889.58





20604

技术研究与开发经费

7100000


7100000 




2060402

应用技术研究与开发 

7100000 


710000




 20605

科技条件与服务

4750 

4750 





2060599

其他科技条件与服务支出

4750

4750





20607

科学技术普及

109243.8

109243.8





2060702

科普活动

95000

95000





2060799

其他科学技术普及支出

14243.8

14243.8





20699

其他科学技术支出

174000


174000




2069999

其他科学技术支出

174000


174000




210

医疗卫生与计划生育支出

26098.4

26098.4





21011

行政事业单位医疗

26098.4

26098.4





2101101

行政单位医疗

26098.4

26098.4





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8802191.17 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

8776092.77 

8776092.77



5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


九、医疗卫生与计划生育支出

24

26098.4 

 26098.4



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

8802191.17 

本年支出合计

29

8802191.17 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

8802191.17 

合计

34

8802191.17 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 8802191.17

 1528191.17

7274000

206

 科学技出

8776092.77 

1502092.77 


  20601

科学技术管理事务

720209.39 

720209.39 


2060101项 

行政运行 

705959.39

705959.39


2060102

一般行政管理事务

14250

14250 


20602

 基础研究

667889.58 

667889.58


2060201

机构研究

667889.58

667889.58


20604

技术研究与开发经费

7100000


7100000

2060402

应用技术研究与开发 

7100000 


7100000

 20605

科技条件与服务

4750 

4750 


2060599

其他科技条件与服务支出

4750

4750


20607

科学技术普及

109243.8

109243.8


2060702

科普活动

95000

95000


2060799

其他科学技术普及支出

14243.8

14243.8


20699

其他科学技术支出

174000


174000 

2069999

其他科学技术支出

174000


174000

210

医疗卫生与计划生育支出

26098.40

26098.4


21011

行政事业单位医疗

26098.40

26098.4


2101101

行政单位医疗

26098.40

26098.4


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1050268.68

302

商品和服务支出 

 340987.49

 30101

 基本工资

420864

30201

办公费 

 94793.8

 30102

 津贴补贴

244284

30202

印刷费 

 18150

 30103

  奖金   

184684

30303

咨询费 

 3000

 30104

 其他社会保障缴费

55014.4

30304

手续费 


 30106

 伙食补助费


30305

水费 

 3375.69

 30107

 绩效工资


30306

电费 

 13870

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

145422.28

30307

邮电费 

 9200

 30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


 30199

 其他工资福利支出


30309

物业管理费 


303

对个人家庭的补助 

136935

 30211

 差旅费

 92890

30301

离休费


 302132

维修维护费

 7250

30302

退休费 


 30215

 会议费

 6400

  30305

生活补助费

70680

30216

 培训费

 19200

 30307

医疗费

57395

30217

公务接待费

4900 

 30309

  奖励金

8800

302226

劳务费 

 2300

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

60

30228

工会经费

 15208




30229

福利费 

8450 




30240

其他交通费用

42000

 

人员经费合计

1187203.68

公用经费合计

 340987.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4900

 0

 0

 0

 0

 4900

 49000

0 

 0

 0

0 

 4900

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































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说明“科学技术局没有
政府拨款性基金收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据”。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分:三江县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计8802191.17元,支出总计8802191.17元,与2016年相比,收、支分别减少341775.28元;分别减少3.74%,是基本项目调减及人员退休。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计8802191.17 ,其中:财政拨款收入8802191.17元;占比 100% ;上级补助收入0元,占 比0% ;事业收入0元,占比 0% ;事业单位经营收入0元,占比 0%;其他收入0元,占比0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计8802191.17元,其中:基本支出 1528191.17元,占比17.36%;项目支出 7274000.00元, 占比82.64%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计 8802191.17元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少341775.28元,减少3.74%,增(减)原因说明:是基本项目调减及人员退休。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出8802191.17元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少341775.28元,同比下降3.74%。增(减)原因说明:是基本项目调减及人员退休。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 8802191.17元,主要用于以下方面:科学技术支出8776092.77元,占99.7%;医疗卫生与计划生育支出26098.40元,占 0.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 8585241.00元,支出决算为8802191.17元,完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目是行政事业类项目增加。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1528191.17元,其中:

 人员经费为1187203.68元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费为340987.49元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4900元,支出决算为4900万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4900元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数同比2016年减少395元,下降7.45%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少395元,下降7.45%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是0;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费 支出决算0元,占比0 %;公务接待费支出决算4900元,占比100%。具体情况如下: 

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中: 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。   

3.公务接待费支出4900元。其中: 国内公务接待支出4900元。主要用于接待上级部门、及乡镇扶贫挂点村干部工作对接及交流。2017 年共接待国内来访163个、来宾163人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明科学技术局没有政府拨款性基金收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据发生。

 2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2016 年相比,收、支总计各增加0 元,增长0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金95000元,自评覆盖率达到50%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,科普活动工作经费 项目自评得分为49.5 分。发现的主要问题及原因:一是项目对象管理不足;二是项目实施进度慢。下一步改进措施:一是加强项目实施管理,二是确保项目资金按制度按合同方案列支。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出340987.49元,比 2016年增加17787.49元,增长5.5 %,增加原因:部门预算公用定额经费提高。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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