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三江县科技局2016年度部门决算公开

  • 发布时间:2017-10-21 17:05
  • 文章来源:县科技局

第一部分:三江侗族自治县科学技术局基本概况

一、主要职能

(一)部门基本职能和主要工作。负责本县科技普及、星火计划、科技扶贫计划、科技惠民工程、国家科技富民强县项目的编制、组织实施管理,指导农村科技示范,推动农业科技进步,组织申报自治区、市农业科技计划项目;负责本县科普宣传,开展农村实用技术培训,科普文明示范村、示范户的建立和管理;指导涉及人口、教育、资源、环境、医药卫生、水文气象、城镇建设、防灾减灾、旅游、第三产业等科技工作;负责科技合作项目立项申报和科技项目引进;开展科技信息建设服务,组织全县科技进步考核工作和专利信息倍增计划工作。

二、部门决算单位构成

1、组织机构和单位性质三江县科学技术局为县人民政府职能部门,主管全县科技工作的财政全额拨款的行政、事业单位局内设职能股室4个(办公室、农村科技与成果科普股、社会发展和科技合作股、高新技术与发展计划股);下属二层单位科技情报所,科技项目管理中心,生产力促进中心、知识产权中心、广西三江茶叶和油茶研究所。

2、单位编制和人员情况。

(1)编制情况:编制13人。

(2)人员情况:在职人员13人。行政在职5人,其中:(正科1人、副科1人、主任科员1人、科员1人、工勤人员1人)。事业在职8人,其中:(专技九级职员1人、专技十级职员2人、专技十一级职员2人、专技十三级职员2人、工勤四级1人)。

(3)离退休情况:退休职工11人。行政退休职工9人(副处级1人、主任科员5人、副主任科员3人、科员1人)、事业退休职工2人。(高级职称1人、中级职称1人)。

(4)其他人员:享受独生子女保健费4人(单职工1人、双职工3人)享受遗属(配偶)生活补助1人。

第二部分:科学技术局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                            单位:元                                                            

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 9,143,966.45

一、一般公共服务支出

 55,475.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出

9,088,491.45 



五、文化体育与传媒支出




……




……






本年收入合计

9,143,966.45

本年支出合计

 9,143,966.45

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

9,143,966.45

支出总计

 9,143,966.45


  表二:收入决算表

                                                              单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,143,966.45

9,143,966.45






201

一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00






20199

其他一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00






2019999

其他一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00






206

科学技术支出

9,088,491.45

9,088,491.45






20601

科学技术管理事务

1,121,202.00

1,121,202.00






2060101

行政运行

1,106,202.00

1,106,202.00






2060102

一般行政管理事务

15,000.00

15,000.00






20602

基础研究

747,289.45

747,289.45






2060201

机构运行

747,289.45

747,289.45






20604

技术研究与开发

7,100,000.00

7,100,000.00






2060402

应用技术研究与开发

7,100,000.00

7,100,000.00






20605

科技条件与服务

5,000.00

5,000.00






2060599

其他科技条件与服务支出

5,000.00

5,000.00






20607

科学技术普及

115,000.00

115,000.00






2060702

科普活动

100,000.00

100,000.00






2060799

其他科学技术普及支出

15,000.00

15,000.00






 

表三:支出决算表

                                                                           单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,143,966.45

2,043,966.45

7,100,000.00




201

一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00





20199

其他一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00





2019999

  其他一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00 





206

科学技术支出

1,988,491.45

1,988,491.45





20601

科学技术管理事务

1,121,202.00

1,121,202.00





2060101

  行政运行

1,106,202.00

1,106,202.00





2060102

  一般行政管理事务

15,000.00

15,000.00





20602

基础研究

747,289.45

747,289.45





2060201

  机构运行

747,289.45

747,289.45





20604

技术研究与开发

7,100,000.00


7,100,000.00




2060402

  应用技术研究与开发

7,100,000.00


7,100,000.00




20605

科技条件与服务

5,000.00

5,000.00





2060599

  其他科技条件与服务支出

5,000.00

5,000.00





20607

科学技术普及

115,000.00

115,000.00





2060702

  科普活动

100,000.00

100,000.00





2060799

  其他科学技术普及支出

15,000.00

15,000.00





 

 表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                    单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,143,966.45

一、一般公共服务支出

18

 55,475.00

 55,475.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

9,088,491.45 

9,088,491.45



5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





11



28


本年收入合计

12

9,143,966.45

本年支出合计

29

 9,143,966.45

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

9,143,966.45 

合计

34

 9,143,966.45

 

 表五:一般公共预算支出决算表

                                                                   单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,143,966.45

2,043,966.45

 7,100,000.00

201

一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00


20199

其他一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00


2019999

  其他一般公共服务支出

55,475.00

55,475.00


206

科学技术支出

1,988,491.45

1,988,491.45


20601

科学技术管理事务

 1,121,202.00

1,121,202.00


2060101

  行政运行

1,106,202.00

1,106,202.00


2060102

  一般行政管理事务

15,000.00

15,000.00


20602

基础研究

747,289.45

747,289.45


2060201

  机构运行

747,289.45

747,289.45


20604

技术研究与开发

7,100,000.00


7,100,000.00

2060402

  应用技术研究与开发

7,100,000.00


7,100,000.00

20605

科技条件与服务

5,000.00

5,000.00


2060599

  其他科技条件与服务支出

5,000.00

5,000.00


20607

科学技术普及

115,000.00

115,000.00


2060702

  科普活动

100,000.00

100,000.00


2060799

  其他科学技术普及支出

15,000.00

15,000.00


 

 表六:一般公共预算基本支出决算表 

                      单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2043966.45

2043966.45


工资福利支出

1088086.05

1088086.05


  基本工资

361908

361908


  津贴补贴

272424

272424


 奖金

92584.50

92584.50


 其他社会保障激费

96,879.95

96,879.95


机关事业单位基本养老保险激费

137,845.60

137,845.60


  绩效工资

126,444.00

126,444.00


  其他工资福利支出




商品和服务支出

323200

323200


  办公费

126790.35

126790.35


  印刷费

9700

9700


 

2244

2244


电费

11789

11789


 邮电费

20781.66

20781.66


差旅费

78600

78600


培训费

26000

26000


公务接待费

5295

5295


其他交通费

42000

42000


  税金及附加费用




  其他商品和服务支出




对个人和家庭的补助

632680.4

632680.4


  离休费




  退休费

625600.40

625600.40


 生活补助费

4680

4680


 奖励金(退休人员慰问金)

2400

2400


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





  表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                      单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

(境)费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



5400.00



5400.00



5295.00



5295.00


表八:政府性基金收入支出决算表

                                            单位:元

目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































第三部分:科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  9143966.45 元。

1.财政拨款收入 9143966.45  元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0 元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0 元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  9143966.45 元。包括:

1.一般公共服务(类) 55475 .00元:主要用于2015年度的公务员年度绩效考核奖励(201类99款99项  其他一般公共服务支出)

4.社会保障和就业(类)632680.40元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)  0  元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0 元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

科学技术局2016年度一般公共预算支出 9143966.45  元,其中:基本支出  2043966.45 元,项目支出7100000    元。(206类04款02项  应用技术研究与开发经费)。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

科学技术局2016年度政府性基金支出  0 元,其中:基本支出   0  元,项目支出   0 元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  5295.00  元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 元。其中:

公务用车购置支出  0  元。

公务用车运行支出  0 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,  0  (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 元。

(三)公务接待费支出 5295.00 元。其中: 公务接待次数为27批次 ,公务接待 人次为 106 人次 。

五、其他重要事项情况说明

    1、决算收支增减变化情况说明

    (1) 2016年部门收入(财政拨款)9143966.45 元,同比上年增加263390.78 元,增长 0.029%。主要原因工资性调整及公务员年度绩效奖励。

     (2) 2016年部门支出(财政拨款)9143966.45 元,同比上年增加263390.78 元,增长 0.029%。主要原因工资性调整及公务员年度绩效奖励。

    2、机关运行经费

    2016年机关运行经费财政拨款2043966.45元,较2015年增加 263390.78 元,增加 0.15 %,主要原因是工资性调整及公务员年度绩效奖励。

    (1)一般公共服务支出(其他公共服务支出)55475元, 同比上年度支出0 元,增长 554.75%。主要增长原因是,公务员年度绩效奖励。

    (2)行政运行经费财政拨款支出为 1106202 元,较2015年增加 73534.06 元,增加0.071 %,主要原因是工资性调整及公务员年度绩效奖励

    (3)一般行政管理事务经费财政拨款支出为15000 元,较2015年(减少) 39377.2 0元,减少0.72  %,主要原因是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的一般性(经常性)项目支出预算压减。

(4)2016年机构运行经费财政拨款支出为 747289.45 元,较2015年增加 571649.65 元,增加 175639.79 元,增加0.30%,主要原因是,编制人数增加及工资性调整。

(5)科技条件与服务(其他科技条件与服务) 财政拨款支出5000元, 较2015年(减少)6612元,减少0.57  %,主要原因是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的一般性(经常性)项目支出预算压减。

(6)科学技术普及(科普活动) 财政拨款支出115000元,校2015年度增加 4731.10 元,增加0.13%。主要原因是一般性(经常性)项目调整。

    3项目支出

技术研究与开发(应用技术研究与开发经费) 财政拨款支出7100000元, 校2015年度支出持平。

    4、政府采购安排情况说明

    2016年政府采购总额 0 元,其中政府采购工程 0 元,占政府采购总额的0%,政府采购货物 0 元,占政府采购总额的0%,政府采购服务 0 元,占政府采购总额的0%,2015年度支出为0元。

    5、“三公”经费

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出  5295.00  元,其中:公务接待批次27次,公务接待人次106人次。较2015年(减少)4205元,减少0.44  %,主要原因是严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约,制定本部门公务接待制度。

2015年度因公出国(境)费支出决算 0  元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;

6、名词解释

 1、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 3、一般行政管理事务经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出(一般性经常性项目支出)。

 4、机构运行经费:反映事业单位从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。

 5、科技条件与服务(其他科技条件与服务) 经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般性(经常)性的基本项目支出。

 6、科学技术普及(科普活动) 经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般性(经常)性的基本项目支出。

 7、项目支出:技术研究与开发(应用技术研究与开发经费)支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费。

 

 

 

 

 

                                   三江侗族自治县科学技术局

                                    2017年10月21日




 

 

 

                                                         

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