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三江侗族自治县绩效办 2017年部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 19:37
  • 文章来源:未知

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第一部分:三江县绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县绩效办2017年度部门决算情况说明

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县绩效办2017年部门决算报表

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:三江县绩效办概况

一、主要职能

三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位,单位代码:69279556—0,部门的基本职能为:负责县级人民政府绩效管理和绩效考评工作,制定年度绩效考评工作方案和考评指标体系,负责组织协调各乡镇、各单位开展和落实各项绩效考评具体工作,协调解决绩效考评工作中存在的问题,强化督促检查,实施科学评估,负责完成区、市、县绩效考评工作。

二、部门决算单位构成

核定行政编制5名,二层事业单位绩效考评中心核定编制4人,其中:主任1名,由正科级领导担任;副主任1名,由副科级领导担任,科员2名,行政工勤编制人员1名,事业编制4名。单位实有人数5名,正科1名,副科2名(其中副主任科员1名),科员1名,行政工勤1名,事业编制0人。    

 

     第二部分:三江县绩效办2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

部门:广西三江侗族自治县绩效考评办公室                                      金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

608,321.18

一、一般公共服务支出

523,112.98

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

53,702.40



九、医疗卫生与计划生育支出

31,505.80

本年收入合计

608,321.18

本年支出合计

608,321.18

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余






总计

608,321.18

总计

608,321.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

表三:支出决算表

部门:广西三江侗族自治县绩效考评办公室                                                        金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

608,321.18

608,321.18






201

一般公共服务支出

523,112.98

523,112.98






20111

纪检监察事务

442,386.98

442,386.98






2011101

  行政运行

408,966.98

408,966.98






2011199

  其他纪检监察事务支出

33,420.00

33,420.00






20199

其他一般公共服务支出

80,726.00

80,726.00






2019999

  其他一般公共服务支出

80,726.00

80,726.00






208

社会保障和就业支出

53,702.40

53,702.40






20805

行政事业单位离退休

53,702.40

53,702.40






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53,702.40

53,702.40






210

医疗卫生与计划生育支出

31,505.80

31,505.80






21007

计划生育事务

60.00

60.00






2100799

  其他计划生育事务支出

60.00

60.00






21011

行政事业单位医疗

31,445.80

31,445.80






2101101

  行政单位医疗

19,429.40

19,429.40






2101103

  公务员医疗补助

12,016.40

12,016.40






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:广西三江侗族自治县绩效考评办公室                                                         金额单位:元

收     入

支     出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

608,321.18

一、一般公共服务支出

523,112.98

523,112.98



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

53,702.40

53,702.40





九、医疗卫生与计划生育支出

31,505.80

31,505.80



本年收入合计

608,321.18

本年支出合计

608,321.18

608,321.18



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00



    一般公共预算财政拨款







    政府性基金预算财政拨款














总计

608,321.18

总计

608,321.18

608,321.18



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:广西三江侗族自治县绩效考评办公室                                                       金额单位:元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

608,321.18

608,321.18



201

一般公共服务支出

523,112.98

523,112.98



20111

纪检监察事务

442,386.98

442,386.98



2011101

  行政运行

408,966.98

408,966.98



2011199

  其他纪检监察事务支出

33,420.00

33,420.00



20199

其他一般公共服务支出

80,726.00

80,726.00



2019999

  其他一般公共服务支出

80,726.00

80,726.00



208

社会保障和就业支出

53,702.40

53,702.40



20805

行政事业单位离退休

53,702.40

53,702.40



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53,702.40

53,702.40



210

医疗卫生与计划生育支出

31,505.80

31,505.80



21007

计划生育事务

60.00

60.00



2100799

  其他计划生育事务支出

60.00

60.00



21011

行政事业单位医疗

31,445.80

31,445.80



2101101

  行政单位医疗

19,429.40

19,429.40



2101103

  公务员医疗补助

12,016.40

12,016.40









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:广西三江侗族自治县绩效考评办公室                                                        金额单位:元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

433,217.80

302

商品和服务支出

128,811.78

310

其他资本性支出

25,800.00


30101

    基本工资

151,581.00

30201

    办公费

30,168.08

31001

    房屋建筑物购建



30102

    津贴补贴

115,131.00

30202

    印刷费

807.00

31002

    办公设备购置

25,800.00


30103

    奖金

93,374.00

30203

    咨询费


31003

    专用设备购置



30104

    其他社会保障缴费

19,429.40

30204

    手续费


31005

    基础设施建设



30106

    伙食补助费


30205

    水费

362.00

31006

    大型修缮



30107

    绩效工资


30206

    电费

3,650.32

31007

    信息网络及软件购置更新



30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

53,702.40

30207

    邮电费

5,915.38

31008

    物资储备



30109

    职业年金缴费


30208

    取暖费


31009

    土地补偿



30199

    其他工资福利支出


30209

    物业管理费


31010

    安置补助



303

对个人和家庭的补助

20,491.60

30211

    差旅费

16,878.00

31011

    地上附着物和青苗补偿



30301

    离休费


30212

    因公出国(境)费用


31012

    拆迁补偿



30302

    退休费


30213

    维修(护)费

1,060.00

31013

    公务用车购置



30303

    退职(役)费


30214

    租赁费


31019

    其他交通工具购置



30304

    抚恤金


30215

    会议费

7,934.00

31020

    产权参股



30305

    生活补助

6,300.00

30216

    培训费

14,036.00

31099

    其他资本性支出



30306

    救济费

0.00

30217

    公务接待费

3,120.00

304

对企事业单位的补贴



30307

    医疗费

14,131.60

30218

    专用材料费


30401

    企业政策性补贴



30308

    助学金

0.00

30224

    被装购置费


30402

    事业单位补贴



30309

    奖励金

60.00

30225

    专用燃料费


30403

    财政贴息



30310

    生产补贴


30226

    劳务费


30499

    其他对企事业单位的补贴



30311

    住房公积金


30227

    委托业务费


307

债务利息支出



30312

    提租补贴


30228

    工会经费


30701

    国内债务付息



30313

    购房补贴


30229

    福利费


30707

    国外债务付息



30314

    采暖补贴


30231

    公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

    物业服务补贴


30239

    其他交通费用

42,000.00

39906

    赠与



30399

    其他对个人和家庭的补助支出


30240

    税金及附加费用

0.00








30299

    其他商品和服务支出

2,881.00





人员经费合计

453,709.40

公用经费合计

154,611.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000





5000 

 3120





3120 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

 

 

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项




























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

 

 

第三部分:三江县绩效办2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计608,321.18元,支出总计608,321.18元,与2016年相比,收、支分别增加2,847.79元;分别增长0.47%。主要是增加人员工资调整。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计608,321.18,其中:财政拨款收入608,321.18;占比100% ;上级补助收入0元 ;事业收入0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 608,321.18,其中:基本支出 608,321.18,占比100%;项目支出0元0;经营支出0元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计 608,321.18元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加2,847.79元,分别增长0.47%。主要是增加人员工资调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出  608,321.18,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加2,847.79,同比增长增长0.47%。主要是增加人员工资调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 608,321.18,主要用于以下方面:一般公共服务支出523,112.98元, 占85.99%;医疗卫生与计划生育支出支出31,505.80元,占5.18%;社会保障和就业支出 53,702.40元,占8.83%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 593838元,支出决算为 608,321.18元,完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因:主要是增加人员工资调整及增加公务交通补贴支出。

1.          一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为477,424元,支出决算为523,112.98元,完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因是主要是增加公务交通补贴及人员工资调整。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出。年初预算为 55,283元,支出决算为53,702.40元,完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费年初预算金额大于实际缴纳金额。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 33,171元,支出决算为31,505.80元,完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费年初预算金额大于实际缴纳金额。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度财政拨款基本支出608,321.18元,其中:

 人员经费453,709.40元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费154,611.78元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9500元,支出决算为3120元,完成预算的33.68%,其中:公务接待费支出决算为3120元,完成预算的33.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加750元,上升31.65%,其中:公务接待费支出决算增加750元,上升31.65%,主要增加县区交流学习。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3120元,占比100 %。具体情况如下: 

 1.公务接待费支出3120元。其中:

 国内公务接待支出3120元。主要用于主要增加县区交流学习。2017 年共接待国内来访团组6个、来宾35人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2016 年相比,收、支总计无变化。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算0元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金30000元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,1项目自评得分为100 分。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出608,321.18元,比 2016年增加 2,847.79元,增长0.47 %,主要是增加人员工资调整。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额25,800.00元,其中:政府采购办公设备支出25,800.00元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆。

 

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

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