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三江侗族自治县绩效办 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 10:36
  • 文章来源:未知


 

三江侗族自治县绩效办

2016年部门决算

  

   

 

第一部分:三江县绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县绩效办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

部分:三江县绩效办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


 

 

 

第一部分:三江县绩效办概况

一、主要职能

三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位,单位代码:69279556—0,部门的基本职能为负责绩效考评工作领导小组办公室日常工作,负责我县推行“二次创业”绩效考评的具体事宜,负责组织指导各乡镇、各单位开展“二次创业”活动,协调解决“二次创业”重大问题,督促检查活动开展情况,负责完成柳州市布置的绩效考评工作任务,负责县委、县政府交办的其他工作。 

二、部门决算单位构成

单位为一级预算单位,无下属二级机构。

    绩效办单位内只设有一个办公室,设主任1人(正科级),副主任1人,秘书2人,工勤1人,一个事业二层机构(绩效考评中心),编制4人。


部分:三江县绩效办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

表一:收入支出决算总表






公开:01表

编制单位:三江县绩效办


2016年度



单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

一、财政拨款收入

1

605473.39

一、一般公共服务支出

37

578,069.19

二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


三、事业收入

4


四、公共安全支出

40


四、经营收入

5


五、教育支出

41


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

43



8


八、社会保障和就业支出

44



9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

27,344.20


10


十、节能环保支出

46



11


十一、城乡社区支出

47



12


十二、农林水支出

48



13


十三、交通运输支出

49



14


十四、资源勘探信息等支出

50



15


十五、商业服务业等支出

51



16


十六、金融支出

52



17


十七、援助其他地区支出

53



18


十八、国土海洋气象等支出

54



19


十九、住房保障支出

55



20


二十、粮油物资储备支出

56



21


二十一、其他支出

57



22


二十二、债务还本支出

58



23


二十三、债务付息支出

59


本年收入合计

24

605473.39

本年支出合计

60

605473.39

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

61


    年初结转和结余

26


      交纳所得税

62


      基本支出结转

27


      提取职工福利基金

63


      项目支出结转和结余

28


      转入事业基金

64


      经营结余

29


      其他

65



30


    年末结转和结余

66



31


      基本支出结转

67



32


      项目支出结转和结余

68



33


      经营结余

69



34






35





总计

36

605473.39

总计


605473.39







 

表二:收入决算表











公开:02表

单位:



三江县绩效办



2016年度




单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

605473.39

605473.39






201

一般公共服务支出

578,069.19

578,069.19






20111

纪检监察事务

507,239.19

507,239.19






2011101

  行政运行

438,573.19

438,573.19






2011199

  其他纪检监察事务支出

68,666.00

68,666.00






20199

其他一般公共服务支出

70,830.00

70,830.00






2019999

  其他一般公共服务支出

70,830.00

70,830.00






210

医疗卫生与计划生育支出

27,344.20

27,344.20






21005

医疗保障

27,344.20

27,344.20






2100501

  行政单位医疗

16,216.20

16,216.20






2100503

  公务员医疗补助

11,128.00

11,128.00






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00






2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00






 

表三:支出决算表










公开:03表

单位:



三江县绩效办


2016年度




单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

605,473.39

605,473.39





201

一般公共服务支出

578,069.19

578,069.19





20111

纪检监察事务

507,239.19

507,239.19





2011101

  行政运行

438,573.19

438,573.19





2011199

  其他纪检监察事务支出

68,666.00

68,666.00





20199

其他一般公共服务支出

70,830.00

70,830.00





2019999

  其他一般公共服务支出

70,830.00

70,830.00





208

社会保障和就业支出







20899

其他社会保障和就业支出







2089901

  其他社会保障和就业支出







210

医疗卫生与计划生育支出

27,344.20

27,344.20





21005

医疗保障

27,344.20

27,344.20





2100501

  行政单位医疗

16,216.20

16,216.20





2100503

  公务员医疗补助

11,128.00

11,128.00





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00





2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00





 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:三江县绩效办


2016年度




单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


4

5

6

一、一般公共预算财政拨款

1

605473.39

一、一般公共服务支出

31


578,069.19


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39


27,344.20



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

605473.39

本年支出合计

77


605473.39



25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79




一、一般公共预算财政拨款

27


    基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

81





29



82




合计

30

605473.39

合计

83


605473.39


 

表五:一般公共预算支出决算表

编制单位:三江县绩效办

2016年度


单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

栏次

9

10

13

合计

605473.39

605473.39


201

一般公共服务支出

578,069.19

578,069.19


20111

纪检监察事务

507,239.19

507,239.19


2011101

  行政运行

438,573.19

438,573.19


2011199

  其他纪检监察事务支出

68,666.00

68,666.00


20199

其他一般公共服务支出

70,830.00

70,830.00


2019999

  其他一般公共服务支出

70,830.00

70,830.00


208

社会保障和就业支出




20899

其他社会保障和就业支出




2089901

  其他社会保障和就业支出




210

医疗卫生与计划生育支出

27,344.20

27,344.20


21005

医疗保障

27,344.20

27,344.20


2100501

  行政单位医疗

16,216.20

16,216.20


2100503

  公务员医疗补助

11,128.00

11,128.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00


 

表六:一般公共预算支出决算明细表

编制单位:三江县绩效办

2016年度


单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计


人员经费

日常公用经费

栏次

9

11

12

合计

605473.39

424,600.20

 

180,873.19

 

201

一般公共服务支出


397,196.00

180,873.19

20111

纪检监察事务


326,366.00

180,873.19

2011101

  行政运行


326,366.00

112,207.19

2011199

  其他纪检监察事务支出



68,666.00

20199

其他一般公共服务支出


70,830.00


2019999

  其他一般公共服务支出


70,830.00


208

社会保障和就业支出




20899

其他社会保障和就业支出




2089901

  其他社会保障和就业支出




210

医疗卫生与计划生育支出


27,344.20


21005

医疗保障


27,344.20


2100501

  行政单位医疗


16,216.20


2100503

  公务员医疗补助


11,128.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出


60.00


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出


60.00


 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

单位:三江县绩效办

2016年度



单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

9500

0

0

0

0

9500

0

0

0

0

2,370

 

表八:政府性基金收入支出决算表

编制单位:三江县绩效办


2016年度




单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








0

0

0

0

0

0

0

 

说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



部分:三江县绩效办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计605473.39元。

1.财政拨款收入605473.39(其中日常公用经费180,873.19元,人员经费424,600.20元))。

2.上年结转和结余0元。

   (二)支出总计605473.39元。包括:

一般公共服务经费605473.39元:人员经费408,433.20元,其它商品和服务支出180,873.19,对个人和家庭的补助16,167.00元。


二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县绩效办2016年度一般公共预算支出支出总计605473.39元其中:人员经费支出424,600.20日常公用经费支出180,873.19元。

四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出预算数9500元,决算2,370.002015年决算数18,674.41元,减少16304.41元,下降87.31%。主要减少公务用车支出。

其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费0元公务接待费2370元。具体情况如下:

2016年度因公出国()费决算0万元。2015年度因公出国()费决算0万元,与上年持平。单位历年来没有安排因公出国(境)的预算。

2016年度公务用车购置及运行费决算数0。2015年度公务用车购置及运行费决算数 15,578.41元。其中:公务用车购置支出0元。公务用车运行支出15,578.41。2015年12月本部门1辆公务用车已交由机关事务管理局管理,2016年不再有公务用车。

    2016年度公务接待费决算数2,370.00元。其中:接待批次为5批,40人次。主要接待对象为区、市年中及年终的督查工作及县区交叉察访核验的工作人员。

    2015年公务接待决算数3,096元,2016年度公务接待费决算数 3,096,减少726元,比上年度减少23.4%。主要原因控制接待标准,减少本级接待人员就餐人数。

五、其他重要事项情况说明

(一) 决算收支增减变化情况说明 

 2016年部门决算收入 605,473.39元, 2015年部门决算收入502,427.27 元,同比上年收支增加增长20.5 %。主要原因是增加人员工资及养老保险经费91870.2。

2016年部门决算支出 605,473.39元, 2015年部门决算支出502,427.27 元,同比上年收支增加增长20.5 %。主要原因是增加人员工资及养老保险经费91870.2。

(二) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出180,873.19元,2015年实际支出181,964.27元,较2016年下降1091.08元,支出降低0.06%。主要原因无人员变动及降低支出。

(三)政府采购支出情况说明。

    本单位该年度没有此项业务发生。


备注:名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

5、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。





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