广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县绩效办2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-24 00:00
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

三江侗族自治县绩效办

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:三江县绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县绩效办2015年部门决算报表

第三部分:三江县绩效办2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:三江县绩效办概况

一、主要职能

三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位,单位代码:692795560,部门的基本职能为:负责绩效考评工作领导小组办公室日常工作,负责我县推行“二次创业”绩效考评的具体事宜,负责组织指导各乡镇、各单位开展“二次创业”活动,协调解决“二次创业”重大问题,督促检查活动开展情况,负责完成柳州市布置的绩效考评工作任务,负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位为一级预算单位,无下属二级机构。核定行政编制5名,其中:主任1名,由正科级领导担任;副主任1名,由副科级领导担任,科员2名,行政事业编制人员1名。单位实有人数5名,正科1名,副科2名(其中副主任科员1名),科员1名,行政后勤人员1名。

 

第二部分:三江县绩效办2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

第三部分:三江县绩效办2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1,302,427.27元。

1.财政拨款收入 1,302,427.27万元(含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费)),行政运行费502,427.27元(其中日常公用经费126525.86元,人员经费320463元))。

2.上年结转和结余0元。

   (二)支出总计 1,302,427.27(含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费))。包括:

1.一般公共服务经费502,427.27元:人员经费316,563

元,其它商品和服务支出155,664.27,对个人和家庭的补助3900元,政府采购支出26300元。

2.其他一般公共服务80元(该项为柳州绩效考评良好等次绩效资金,由我办统一发放给承担区、市绩效考评的单位和个人,不列入我办行政运行费)。

    3.结余722元(工会费)。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三江县绩效办2015年度一般公共预算支出支出总计 1,302,427.27(含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费))其中:人员经费支出1,120,463元,日常公用经费支出181,964.27元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费15,578.41公务接待费3,096元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 15,578.41。其中:

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出15,578.41元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,三江县绩效办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出15,578.41元,平均每辆15,578.41元。比上年减少3.5%

   (三)公务接待费支出3,096元。其中:接待批次为6批,32人次。主要接待对象为区、市年中及年终的督查工作及县区交叉察访核验的工作人员,比上年度减少60.69%

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出502,427.27(不含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费))2015年实际支出较2014年增加83023.1元,支出增长率19.8%。主要是增加两名在编人员工资福利支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额26300元,增幅11.19%,主要采购一台大型打印复印一体机及台式电脑。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门1辆公务用车已交由机关事务管理局管理,不再有公务用车。

 

(准)2015年系统导出决算报表
分享