广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县绩效办2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-24 14:04
  • 文章来源:绩效办


三江侗族自治县绩效办
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:三江县绩效办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江县绩效办2015年部门决算报表
第三部分:三江县绩效办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:三江县绩效办概况
一、主要职能
三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位,单位代码:69279556—0,部门的基本职能为:负责绩效考评工作领导小组办公室日常工作,负责我县推行“二次创业”绩效考评的具体事宜,负责组织指导各乡镇、各单位开展“二次创业”活动,协调解决“二次创业”重大问题,督促检查活动开展情况,负责完成柳州市布置的绩效考评工作任务,负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位为一级预算单位,无下属二级机构。核定行政编制5名,其中:主任1名,由正科级领导担任;副主任1名,由副科级领导担任,科员2名,行政事业编制人员1名。单位实有人数5名,正科1名,副科2名(其中副主任科员1名),科员1名,行政后勤人员1名。
 
第二部分:三江县绩效办2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
 
第三部分:三江县绩效办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1,302,427.27元。
1.财政拨款收入 1,302,427.27万元(含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费)),行政运行费502,427.27元(其中日常公用经费126525.86元,人员经费320463元))。
2.上年结转和结余0元。
   (二)支出总计 1,302,427.27元(含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费))。包括:
1.一般公共服务经费502,427.27元:人员经费316,563
元,其它商品和服务支出155,664.27,对个人和家庭的补助3900元,政府采购支出26300元。
2.其他一般公共服务80万元(该项为柳州绩效考评良好等次绩效资金,由我办统一发放给承担区、市绩效考评的单位和个人,不列入我办行政运行费)。
    3.结余722元(工会费)。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
三江县绩效办2015年度一般公共预算支出支出总计 1,302,427.27元(含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费))其中:人员经费支出1,120,463元,日常公用经费支出181,964.27元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费15,578.41元;公务接待费3,096元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 15,578.41元。其中:
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出15,578.41元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,三江县绩效办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出15,578.41元,平均每辆15,578.41元。比上年减少3.5%。
   (三)公务接待费支出3,096元。其中:接待批次为6批,32人次。主要接待对象为区、市年中及年终的督查工作及县区交叉察访核验的工作人员,比上年度减少60.69%。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出502,427.27元(不含2015年柳州绩效奖金800000元(不列入行政运行费)),2015年实际支出较2014年增加83023.1元,支出增长率19.8%。主要是增加两名在编人员工资福利支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额26300元,增幅11.19%,主要采购一台大型打印复印一体机及台式电脑。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门1辆公务用车已交由机关事务管理局管理,不再有公务用车。

(准)2015年系统导出决算报表

分享