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三江侗族自治县接待办2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 19:18
  • 文章来源:接待办

三江侗族自治县接待办
2015年部门决算
 
目    录
 
第一部分:接待办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:接待办2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
 
第三部分:接待办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:接待办概况
一、主要职能
单位为政府办下属机构,主要负责县委、人大、政府、政协对外接待工作和各种会议和后勤保障工作。
二、部门决算单位构成
参公事业编制4人。年未实有人数1人,正科级;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:接待办 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 140.15 一、一般公共服务支出  112.87
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、医疗卫生与计划生育支出  0.47
       
       
本年收入合计   本年支出合计  113.81
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  26.81
       
收入总计 140.15 支出总计  140.15
         
 


表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  140.15  140.15          
201  一般公共服务支出 139.68  139.68           
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 139.68 139.68          
2010303  机关服务 139.68 139.68          
210  医疗卫生与计划生育支出 0.47 0.47          
21005  医疗保障  0.47  0.47           
2100501  行政单位医疗 0.27  0.27           
2100503  公务员医疗补助 0.20 0.20          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 113.34  113.34         
201  一般公共服务支出 112.87  112.87         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 112.87  112.87         
2010303  机关服务 112.87  112.87         
210  医疗卫生与计划生育支出 0.47  0.47         
21005  医疗保障  0.47  0.47         
2100501  行政单位医疗 0.27  0.27         
2100503  公务员医疗补助 0.2  0.2         
               
               
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 140.15  一、一般公共服务支出 18 112.87  112.87  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 0.47   0.47  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 140.15  本年支出合计 29 113.34 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30 26.81 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 140.15  合计 34  140.15
 
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
 
 
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 113.34  113.34   
201  一般公共服务支出 112.87  112.87   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 112.87  112.87   
2010303  机关服务 112.87  112.87   
210  医疗卫生与计划生育支出 0.47  0.47   
21005  医疗保障  0.47  0.47   
2100501  行政单位医疗 0.27  0.27   
2100503  公务员医疗补助 0.2  0.2   
         
         
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
 
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  113.34  6.24  107.11
工资福利支出  6.04  6.04  
  基本工资  2.65  2.65  
  津贴补贴  2.90  2.90  
  奖金  0.22  0.22  
  社会保障缴费  0.28  0.28  
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  106.82    106.82
  办公费  0.96    0.96
  印刷费      
  邮电费  0.46    0.46
  差旅费  0.29    0.29
  培训费  0.25    0.25
  公务接待费 103.24   103.24
  公务用车运行维护费   1.63     1.63
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  0.20  0.20  
  离休费      
  退休费      
  医疗费  0.20  0.20  
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
其他资本性支出            0.28    0.28
  办公设备购置费  0.28    0.28
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100   101.63      1.63  100     1.63   1.63   103.24
 
 
 


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:接待办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计140.15万元。
1.财政拨款收入140.15万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计113.14万元。包括:
1.一般公共服务(类)112.87万元:主要用于主要用于人员支出的基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障费缴费、其它工资福利支出及对个人和家庭补补助支出的退休费、生活补助、医疗费及奖励金;商品服务支出的办公费用、印刷费用、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费等支出及其它资本性支出的办公设备购置费。
2.社会保障和就业(类)0.47万元:主要用社会保障费支出的医疗保险、医疗费(公务员医疗补助)等支出。
3.年末结转和结余26.81万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
接待办2015年度一般公共预算支出113.34万元,其中:基本支出113.34万元。
2010303机关服务112.87万元;
2100501行政单位医疗0.27万元;
2100503公务员医疗补助0.20万元;
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.63万元;公务接待费支出决算103.24万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中:
公务用车运行支出1.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,接待办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.63万元,平均每辆1.63万元。
(三)公务接待费支出103.24万元。比2014年增加37.98万元,主要原因是高铁开通,到三江调研的人次多了,增加了接待批次。2015年共接待上级领导、兄弟县来宾及海外华侨等533批5174人次。其中接待厅局级领导235人次,接待省部级领导30人次。严格按自治区公务接待标准做好接待工作,接待经费控制在131.00万元。
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