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三江县机关事务管理局2015年决算公开情况

  • 发布时间:2016-05-10 19:13
  • 文章来源:机关事务管理局


三江县机关事务管理局2015年决算公开情况
 
第一部分:三江侗族自治县机关事务管理局概况
 
机关事务管理局属正科级事业机构,2009年8月成立,主要工作职责是建立县委、县政府大院内办公楼及住宿区各项管理制度,做好县四家领导班子及两大院的安全保卫、水、电、绿化、卫生等后勤管理工作,保证机关办公楼稳定的工作秩序和住宿区良好的生活环境。做好县委、县政府及全县重要会议、上级领导调研视察等重大活动的会务筹备、协调、后勤保障工作,为各项工作的顺利进行提供坚强的后勤服务保障。
 
一、主要职能
1、按照国家、自治区和柳州市的有关政策,研究有关县直机关后勤服务工作的管理制度并组织实施。
2、负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导。
3、负责县四家领导班子两大院行政房地产以及其他属于县机关事务管理局的国有资产的综合管理。
4、负责县四家领导班子两大院机关安全保卫、消防安全、卫生宣传工作。
5、负责县委、县人大、县政府、县政协四家班子领导的后勤服务工作。
6、负责县四家领导班子两大院机关办公区和宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作。
7、负责县四家领导班子及县委办、县人大办、县政府办、县政协办所召开会议的后勤服务及大礼堂、小礼堂的管理使用工作。
8、负责应急、通信车辆的使用审批、车辆的运行使用和日常维护。
9、贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定,负责县委、县政府、县人大、县政协公务接待,专项接待工作。
10、负责全县公共机构节能管理和指导工作。
10、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他后勤服务事项。
 
二、部门决算单位构成
机关事务管理局
第二部分:机关事务管理局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  493 一、一般公共服务支出  472
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  18
    七、节能环保支出  3
       
本年收入合计 493 本年支出合计  493
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 493 支出总计  493
         
 


表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 493   493          
201 一般公共服务支出 472  472          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 467  467          
2010302  一般行政管理事务 1.5 1.5           
2010303 机关服务 465  465          
20199 其他一般公共服务支出 5   5          
2019999 其他一般公共服务支出 5   5          
210 医疗卫生与计划生育支出 21   21          
21005 医疗保障 21   21          
2100501 行政单位医疗 12 12          
2100503 公务员医疗补助 9 9          
21007 计划生育事务 0.1 0.1          
2100799 其他计划生育事务支出 0.1 0.1          
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   493   493        
201 一般公共服务支出 472 472         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 467 467        
2010302  一般行政管理事务 1.5  1.5        
2010303 机关服务 465   465        
20199 其他一般公共服务支出  5   5        
2019999 其他一般公共服务支出  5   5        
210 医疗卫生与计划生育支出 21   21        
21005 医疗保障 21    21        
2100501 行政单位医疗 12  12        
2100503 公务员医疗补助 9 9        
21007 计划生育事务 0.1 0.1        
2100799 其他计划生育事务支出 0.1 0.1        
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1  493 一、一般公共服务支出 18    472  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23    18  
  7   七、节能环保支出 24    3  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12  493 本年支出合计 29  493
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14  493   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  493 合计 34  493
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计   493 493  
201 一般公共服务支出 472 472  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 467 467  
2010302  一般行政管理事务 1  1.5   
2010303 机关服务 465  465   
20199 其他一般公共服务支出  5  5  
2019999 其他一般公共服务支出  5  5  
210 医疗卫生与计划生育支出 21 21  
21005 医疗保障 21  21   
2100501 行政单位医疗 12 12  
2100503 公务员医疗补助 9 9  
21007 计划生育事务 0.1 0.1  
2100799 其他计划生育事务支出 0.1 0.1  
               
 
 
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  493 350  139
工资福利支出    350  
  基本工资    114  
  津贴补贴    128  
  年终一次性奖    9  
 社会保障缴费    33  
  绩效工资      
  其他工资福利支出   64  
商品和服务支出      139
  办公费      11
  印刷费      4
  水费      3
 电费      15
  邮电费      5
物业管理费     2
差旅费     7
维修(维护)费     36
租赁费     15
会议费     0.9
培训费     0.2
公务接待费     2.6
专用材料费     1
劳务费     11
专用然料费     7
公务用车运行维护费     3.7
其他商品和服务支出     16
对个人和家庭的补助   1.8  
  离休费      
  退休费    0.5  
  遗属生活补助    0.9  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出    0.4  
办公设备购置费      2
  ……      
 
 
 
 
 
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.5    6.5   4  2.5  6.3    6.3   3.7   2.6
 
    
“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明:
 
    (1)“三公”经费上年决算数6.36万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.72万元,公务接待费2.64万元。
    (2)本年度“三公”经费总额6.36万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.72万元,公务接待费2.64万元。与上年度决算数和年初预算数控制数对比,均衡。
     (3)因公出国出境不作安排
     (4)国内公务接待批次和人数的统计:因为接待都在小饭店里进行,次数多、事务多,没进行批次统计;饭店的菜单都没列人数,没法统计人数,
           下一年度进行整改。
 
第三部分:机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计493万元。
1.财政拨款收入493万元,为县财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计493万元。包括:
1.一般公共服务472万元:主要用于政府办公室及相关机构服务467万元,(一般行政管理事务:2万万元,机构服务465万元),其他一般公共服务:5万元。
2.社会保障和就业(类)21万元:主要用于机关事务管理局本级按国家规定发放的行政单位医疗,公务员医疗补助,计划生育事务的支出。
3.住房保障支出22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出(由财政局直接转入住房公积金中心,不在本局决算内)。
4.无结余分配
5.无年末结转和结余
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
机关事务管理局2015年度一般公共预算支出493万元,其中:基本支出493万元。主要用于保障机关事务管理局正常运转的日常支出和县“四办”布置的维修、会务、公共机构节能等开支。其中:工资福利支出350万元,商品服务支出139万元,对个人和家庭的补助支出2万元,公共机构节能等开支3万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 493万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加102万元,增长20.8 %。主要原因是:支出的增长是因为增补调资的增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 2.2万元,其中:政府采购货物支出202万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
 
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