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三江侗族自治县交通运输局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:37
  • 文章来源:县交通局



目    录

第一部分:三江侗族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县交通运输局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江侗族自治县交通运输局概况

1.主要职能:三江侗族自治县交通运输局主要职责是: 负责全县交通(公路、客运站场、渡口码头等)基础设施建设和公路、水路交通安全行业管理;负责全县地方道路养护工作、公路运输管理工作等。

2.机构人员情况:本部门机构由1 个行政单位(交通局),4个财政全额拨款事业单位(公路管理所、航务管理所、公路运输管理所、路政执法大队),2个自收自支事业单位(工程设计室、道路运输服务部)组成。

3.机构人员当年变动情况及原因:

县财政供给单位实有人数105人:其中交通局实有财政全额在职12人,行政退休人数16人,聘用人员1人;公路所事业在职13人,自收自支在职1人,自收自支退休24人,聘用人员2人;路政执法大队事业在职4人;运管所事业在职11人,事业退休5人,聘用人员9人;港行所事业在职5人,事业退休1人,聘用人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:三江侗族自治县交通运输局 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 86347015.12

一、一般公共服务支出

 254432

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


……


四、其他收入


八、社会保障和就业支出

 382769.6



九、医疗卫生与计划生育支出

 59237.5



十、节能环保支出

 0



十一、城乡社区支出

44231936



十二、农林水支出

 0



十三、交通运输支出

 44691604.02

本年收入合计

86347015.12

本年支出合计

 89619979.12

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 22596216

年末结转与结余

 19323252





收入总计

108943231.12

支出总计

 108943231.12






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 86347015.12

 86347015.12






201

 一般公共服务支出

254432 

254432 






  20199

 其他一般公共服务支出

254432 

254432 






    2019999 

 其他一般公共服务支出

254432

254432 






 208

 社会保障和就业支出

382769.6 

382769.6 






20805

行政事业单位离退休

382769.6

382769.6






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

382769.6

382769.6






210

医疗卫生与计划生育支出

59237.5

59237.5






21011

行政事业单位医疗

59237.5

59237.5






2101101

行政单位医疗

59237.5

59237.5






212

城乡社区支出

44911936

44911936






21203

城乡社区公共设施

26000000

26000000






2120303

小城镇基础设施建设

26000000

26000000






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18911936

18911936






2120804

农村基础设施建设支出

2317400

2317400






2120806

土地出让业务支出

15914536

15914536






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

680000

680000






214

交通运输支出

40738640.02

40738640.02






21401

公路水路运输

29036519.69

29036519.69






2140101

行政运行

1157788.7

1157788.7






2140102

一般行政管理事务

3667.9

3667.9






2140104

公路建设

23120000

23120000






 2140106

 公路养护

2149638.62 

2149638.62 






 2140112

 公路运输管理

1174724.52 

1174724.52 






2140136

水路运输管理支出

824950.26

824950.26






2140199

其他公路水路运输支出

605749.69

605749.69






21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3876021.33

3876021.33






2140402

对农村道路客运的补贴

1085835.33

1085835.33






2140403

对出租车的补贴

982186

982186






2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1808000

1808000






21406

车辆购置税支出

7826099

7826099






2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1296099

1296099






 2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出 

6530000 

6530000 






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89619979.12 

5778651.83 

83841327.29 




201

 一般公共服务支出

254432 

254432 





  20199

 其他一般公共服务支出

254432 

254432 





    2019999 

 其他一般公共服务支出

254432 

254432 





 208

 社会保障和就业支出

382769.6 

 382769.6





 20805

 行政事业单位离退休

382769.6 

 382769.6





 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

382769.6 

382769.6





210

医疗卫生与计划生育支出

59237.5

59237.559237.5





21011

行政事业单位医疗

59237.5

59237.5





2101101

行政单位医疗

59237.5

59237.5





212

城乡社区支出

44231936


44231936




21203

城乡社区公共设施

26000000


26000000




 2120303

 小城镇基础设施建设

26000000 


26000000 




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18231936


18231936




2120804

农村基础设施建设支出

2317400


2317400




2120806

土地出让业务支出

15914536


15914536




214

交通运输支出

44691604.02

5082212.73

39609391.29




21401

公路水路运输

29539483.69

5082212.73

24457270.96




2140101

行政运行

1157788.7

1157788.7





2140102

一般行政管理事务

3667.9

3667.9





2140104

公路建设

21040000


21040000




2140106

公路养护

2510450.62

2149638.62

360812




2140112

公路运输管理

1174724.52

1031749.52

142975




2140136

水路运输管理支出

857102.26

480110.06

376992.2




2140199

其他公路水路运输支出

2795749.69

259257.93

2536491.76




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3876021.33


3876021.33




2140402

对农村道路客运的补贴

1085835.33


1085835.33




2140403

对出租车的补贴

982186


982186




2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1808000


1808000




21406

车辆购置税支出

11276099


11276099




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1296099


1296099




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

9980000


9980000




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 67435079.12

一、一般公共服务支出

18

254432 

 254432


二、政府性基金预算财政拨款

2

 18911936

二、外交支出

19





3


……

20





4


八、社会保障和就业支出

21

382769.6 

 382769.6



5


九、医疗卫生与计划生育支出

22

59237.5 

 59237.5



6


十、节能环保支出

23





7


十一、城乡社区支出

24

44231936 

 26000000

 18231936


8


十二、农林水支出

25





9


十三、交通运输支出

26

44691604.02 

 44691604.02



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

86347015.12 

本年支出合计

29

89619979.12 

年初财政拨款结转和结余

13

22596216 

年末结转和结余

30

19323252 

一般公共预算财政拨款

14

 22263346


31


政府性基金预算财政拨款

15

332870 


32


合计

17

 108943231.12

合计

34

108943231.12 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

71,388,043.12 

5,778,651.83

65,609,391.29 

201

 一般公共服务支出

254,432.00 

254,432.00 


  20199

 其他一般公共服务支出

254,432.00

 

254,432.00

 


    2019999

 其他一般公共服务支出

254,432.00 

254,432.00 


208

社会保障和就业支出

382769.6

382769.6


20805

行政事业单位离退休

382769.6

382769.6


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

382769.6

382769.6


210

医疗卫生与计划生育支出

59237.5

59237.5


21011

行政事业单位医疗

59237.5

59237.5


2101101

行政单位医疗

59237.5

59237.5


212

城乡社区支出

226000000


226000000

21203

城乡社区公共设施

226000000


26000000

2120303

小城镇基础设施建设

226000000


226000000

214

交通运输支出