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三江侗族自治县交通运输局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 19:31
  • 文章来源:县交通局


三江侗族自治县交通运输局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:三江县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江县交通运输局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:三江县交通运输局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:三江县交通运输局概况
一、主要职能
三江侗族自治县交通运输局主要职责是: 负责全县交通(公路、客运站场、渡口码头等)基础设施建设和公路、水路交通安全行业管理;负责全县地方道路养护工作、公路运输管理工作等。
二、部门决算单位构成
本部门决算单位机构由1 个行政单位(交通局),4个财政全额拨款事业单位(公路管理所、航务管理所、公路运输管理所、路政执法大队)组成。
 
第二部分:三江县交通运输局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  13622.3985 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出…  4.1525
    十一、城乡社区支出  308.8
    十三、交通运输支出  6798.7228
本年收入合计   本年支出合计  7111.6753
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  5809.1104 年末结转与结余  12319.8337
       
收入总计 19431.5090 支出总计  19431.5090
         
 


表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13622.3985 13622.3985           
2100501  行政单位医疗 4.1525  4.1525           
2120806 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  308.8 308.8           
2140101 行政运行 182.2278  182.2278           
2140102 一般行政管理事务 0.038  0.038           
2140104 公路新建 960.2114  960.2114           
2140105 公路改建 15.00 15.00           
2140106 公路养护  271.00 271.00           
2140108 公路路政管理 2.00  2.00           
2140112 公路运输管理 6.1527 6.1527          
2140126 航务管理 40.00 40.00          
2140199 其他公路水路运输支出 466.4861 466.4861          
2140401 对城市公交的补贴 72.23 72.23          
2140102 对农村道路客运的补贴 434.40 434.40          
2140403 对出租车的补贴 117.20 117.20          
2140499 石油价格改革补贴其他支出 5.50 5.50          
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 10737.00 10737.00          
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  7111.6753 225.9118 6885.7635      
2100501  行政单位医疗 4.1525 4.1525         
2120806 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  308.8   308.80       
2140101 行政运行 182.2278  182.2278        
2140102 一般行政管理事务 0.038  0.038         
2140104 公路新建 65.2114    65.2114       
2140105 公路改建 15.00   15.00      
2140106 公路养护  105.4172   105.4172      
2140108 公路路政管理 2.00    2.00      
2140112 公路运输管理 11.6114 5.4587 6.1527      
2140126 航务管理 40.9543 0.9243 40.03      
2140199 其他公路水路运输支出 202.7662 33.1105 169.6557      
2140401 对城市公交的补贴 86.4838   86.4838      
2140102 对农村道路客运的补贴 541.1261   541.1261      
2140403 对出租车的补贴 135.5972   135.5972      
2140499 石油价格改革补贴其他支出 5.50   5.50      
2140602 车辆购置税用于农村 5359.7894   5359.7894      
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13313.5985 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2 308.80 二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   九、医疗卫生与计划生育支出… 24 4.1525  4.1525  
  8   十一、城乡社区支出 25 308.80    308.8 
  9   十三、交通运输支出 26 6798.72284 6798.7228  
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 13622.3985 本年支出合计 29 7111.67534 
年初财政拨款结转和结余 13 5809.11046 年末结转和结余 30 12319.8336 
一般公共预算财政拨款 14 13313.5985    31  
政府性基金预算财政拨款 15 308.80   32  
  16     33  
合计 17 19431.5089 合计 34 19431.5089 
                 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6802.8753 225.9118   6576.9635
2100501  行政单位医疗 4.1525 4.1525   
2140101 行政运行 182.2278  182.2278  
2140102 一般行政管理事务 0.038  0.038   
2140104 公路新建 65.2114    65.2114 
2140105 公路改建 15.00   15.00
2140106 公路养护  105.4172   105.4172
2140108 公路路政管理 2.00    2.00
2140112 公路运输管理 11.6114 5.4587 6.1527
2140126 航务管理 40.9543 0.9243 40.03
2140199 其他公路水路运输支出 202.7662 33.1105 169.6557
2140401 对城市公交的补贴 86.4838   86.4838
2140102 对农村道路客运的补贴 541.1261   541.1261
2140403 对出租车的补贴 135.5972   135.5972
2140499 石油价格改革补贴其他支出 5.50   5.50
2140602 车辆购置税用于农村 5359.7894   5359.7894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  225.9118  193.4878  32.424
工资福利支出  128.9590  128.9590  
  基本工资  55.3751  55.3751  
  津贴补贴  37.6079  37.6079  
  奖金  23.2455  23.2455  
  社会保障缴费  10.9077  10.9077  
  绩效工资      
  其他工资福利支出  1.8228  1.8228  
商品和服务支出  30.3800    30.3800
  办公费  5.3296    5.3296
  印刷费      
  水费  0.3404    0.3404
电费 1.6468   1.6468
邮电费 1.7168   1.7168
差旅费 6.3777   6.3777
公务接待费 1.2227   1.2227
工会经费 0.2316   0.2316
  公务用车运行维护费  4.0593    4.0593
其他交通费用 6.0738   6.0738
  税金及附加费用  1.5938    1.5938
  其他商品和服务支出  1.7875    1.7875
对个人和家庭的补助  64.8088  64.5288  0.28
  离休费      
  退休费  64.5288  64.5288  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出  0.28    0.28
其他资本性支出  1.764    1.764
  办公设备购置  1.764    1.764
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.4923   5.0    5.0  2.0 6.4923   4.0593   4.0593   2.433
 


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
2120806 土地出让业务支出       308.8  308.8    308.8         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:三江县交通运输局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计13622.3985万元。
1.财政拨款收入13622.3985万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 5809.110463万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 7111.6753万元。包括:
1.一般公共服务(类) 0万元
……(按本部门决算类级科目综述)
4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)     万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公0、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余   万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
三江县交通运输局2015年度一般公共预算支出6802.8753万元,其中:基本支出225.9118万元,项目支出6576.9635万元。主要用于医疗卫生与计划生育行政单位医疗保险支出41525.00元,行政运行支出1822278.30元(其中:工资福利经费1134004.75元,商品和服务支出196096.55元,对个人和家庭的补助474537.00元,办公设备购置支出17640.00元),一般行政管理事务支出380.00元,公路新建支出652114.00.00元(其中马坪-泗联临时道路工程县配套资金支出502114.00元,八江乡绕城公路施工图勘测设计费支出150000.00元),公路养护支出1504172.00.00元(其中:成品油价格和税费改革转移支付增长性补助公路养护支出240000.00元,西游至龙吉、吉利至泗联公路养护资金支出100000.00元,2014年度农村公路路面维修工程项目资金支出670000.00元,2015年农村公路养护经费支出494,172.00元。) 公路路政管理支出20000.00元(其中路政管理宣传栏制作支出17500.00元,笔录,文书送达回证、通知书、传单等办公费用支出2500.00元),公路运输管理支出116113.57元(其中:工资福利经费54586.57元,购置执法服装支出61527.00元),航务管理支出409542.93元(其中:商品和服务支出9242.93元,2015年公益性渡船改造经费支出400000.00元,公益性渡船救生设备更新经费支出300.00元),其他公路水路运输支出2027662.41元(费用开支包括下属机构道路运输服务部非税收入开支其中:高铁车站运输秩序整治联合执法工作经费支出8000.00元,水毁公路抢通资金600000.00元、宜阳大桥前期工作经费支出1056000.00元,交通综合管理工作经费支出12000.00元,农村公路建设项目前期经费支出12000.00元,安全生产排查及整治经费支出8557.00元),工资福利经费支出59093.60元,商品和服务支出98460.81元,对个人和家庭的补助173551.00元)。石油价格改革对交通运输的补贴支出7687,071.20元(其中:对城市公交的补贴支出864838.40元,对农村道路客运的补贴支出5411260.80元,对出租车的补贴支出1355972.00元,石油价格改革补贴工作经费支出55000.00元),车辆购置税支出53597894.00元(用于2014年、2015年度农村基本建设项目工程款支出)。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
三江县交通运输局2015年度政府性基金支出308.8万元,其中:基本支出 0万元,项目支出308.8万元(其中2014年农村公路建设县配套资金300.00万元,平辽至老堡三级公路建设增补占地经费8.80万元),。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.0593万元;公务接待费支出决算 2.433万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。开支内容包括:
……
(二)公务用车购置及运行费支出 4.0593万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 4.0593万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年三江县运输局本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4.0593万元,平均每辆 4.0593万元。(三)公务接待费支出 2.433 万元,因工作需要公务接待56次243人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 182.2658 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加77.2535万元,增长74 %。主要原因是:工资额调整增加,社会保险缴费基数增加)。根据本部门实际情况填写。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额5999.2180  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出 5999.2180 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。


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