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三江侗族自治县环境保护局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:47
  • 文章来源:县环保局


 

目    录

第一部分:三江县环保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县环保局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县环保局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县环保局概况

一、主要职能

三江县环保局主要职责是依照法律和行政法规,对全县环境保护工作实行统一监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境、生态环境,保证和促进经济和社会的持续、协调、健康地发展。具体有:

(一)贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规;参与研究辖区内与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业等方面的政策;拟定自治县环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟定和监督国家或自治县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

(二)组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品等污染防治法规和规章;指导乡镇开展环境保护工作。

(三)监督管理辖区自然生态保护工作;监督辖区内对自然生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织拟定自治县自然保护发展规划;监督管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作;参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境有关的规划的审查工作。

(四)指导和协调解决本辖区各乡镇、各部门以及跨乡镇的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;协调辖区内乡镇间环境污染纠纷;组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查工作。

(五)负责环境保护目标责任制的组织实施,审批本辖区内开发建设项目、技术改造项目区域开发建设的环境影响报告书(表)。

(六)负责本辖区污染源调查工作,管理污染源排污申报登记和发放许可证工作,指导乡镇环境综合整治;负责农村生态保护;组织协调和指导乡镇生态示范区建设及生态农业建设,提出本辖区污染源限期治理的建议。

(七)负责本辖区内环境监理,检查污染源治理设施运行情况、“三同时”执行情况,征收排污费。

(八)组织辖区内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。

(九)组织和协调环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

(十)承办同级人大、政协有关环境保护提案、议案;处理群众来信来访;承办同级政府和上级主管部门交办的其他事项和业务工作。

二、部门决算单位构成

(一)部门决算单位构成

2017年度,我局年末实有人数29人:(1)行政11人;(2)参公18人。全部人员属财政全额拨款。

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,与上年一致,分类说明如下:

 

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计



——

一、按单位基本性质



——

  行政单位

1



  事业单位




  其他




二、按执行会计制度



——

  行政单位

1



事业单位(含行业)




  民间非营利组织




  企业




三、按单位预算级次



——

  一级预算单位

1



  二级预算单位




  三级预算单位




 

(二)部门录入户数说明

2017年度,本部门决算汇编户数1个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计



——

一、单户表

1



二、行政单位汇总录入表




三、事业单位汇总录入表




四、经费自理事业单位汇总录入表




五、乡镇汇总录入表




六、其他单位汇总录入表




七、经费差额表




八、调整表




九、叠加汇总表




 

 

 

 

 

第二部分:三江县环保局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4,745,557.91

一、一般公共服务支出

247,860.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、社会保障和就业支出

305,249.10



、医疗卫生与计划生育支出

196786.40



、节能环保支出

3995662.41





本年收入合计

4745557.91

本年支出合计

4745557.91

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

4745557.91

支出总计

4745557.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


 

表二:收入决算表

                                                                                                        单位:元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,745,557.91

4,745,557.91







201

一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00







20199

其他一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00







2019999

  其他一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00







208

社会保障和就业支出

305,249.10

305,249.10







20805

行政事业单位离退休

305,249.10

305,249.10







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

305,249.10

305,249.10







210

医疗卫生与计划生育支出

196,786.40

196,786.40







21011

行政事业单位医疗

196,786.40

196,786.40







2101101

  行政单位医疗

114,910.40

114,910.40







2101103

  公务员医疗补助

81,876.00

81,876.00







211

节能环保支出

3,995,662.41

3,995,662.41







21101

环境保护管理事务

2,571,733.31

2,571,733.31







2110101

  行政运行

2,235,415.52

2,235,415.52







2110102

  一般行政管理事务

292,389.20

292,389.20







2110104

  环境保护宣传

4,750.00

4,750.00







2110199

  其他环境保护管理事务支出

39,178.59

39,178.59







21102

环境监测与监察

1,037,989.60

1,037,989.60







2110299

  其他环境监测与监察支出

1,037,989.60

1,037,989.60







21103

污染防治

119,340.00

119,340.00







2110304

  固体废弃物与化学品

110,000.00

110,000.00







2110399

  其他污染防治支出

9,340.00

9,340.00







21104

自然生态保护

133,146.00

133,146.00







2110402

  农村环境保护

133,146.00

133,146.00







21111

污染减排

133,453.50

133,453.50







2111102

  环境执法监察

133,453.50

133,453.50







  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,745,557.91

2,987,946.22

1,757,611.69





201

一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00






20199

其他一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00






2019999

其他一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00






208

社会保障和就业支出

305,249.10

305,249.10






20805

行政事业单位离退休

305,249.10

305,249.10






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

305,249.10

305,249.10






210

医疗卫生与计划生育支出

196,786.40

196,786.40






21011

行政事业单位医疗

196,786.40

196,786.40






2101101

行政单位医疗

114,910.40

114,910.40






2101103

公务员医疗补助

81,876.00

81,876.00






211

节能环保支出

3,995,662.41

2,238,050.72

1,757,611.69





21101

环境保护管理事务

2,571,733.31

2,238,050.72

333,682.59





2110101

行政运行

2,235,415.52

2,235,415.52






2110102

一般行政管理事务

292,389.20

2,635.20

289,754.00





2110104

环境保护宣传

4,750.00


4,750.00





2110199

其他环境保护管理事务支出

39,178.59


39,178.59





21102

环境监测与监察

1,037,989.60


1,037,989.60





2110299

其他环境监测与监察支出

1,037,989.60


1,037,989.60





21103

污染防治

119,340.00


119,340.00





2110304

固体废弃物与化学品

110,000.00


110,000.00





2110399

其他污染防治支出

9,340.00


9,340.00





21104

自然生态保护

133,146.00


133,146.00





2110402

农村环境保护

133,146.00


133,146.00





21111

污染减排

133,453.50


133,453.50





2111102

环境执法监察

133,453.50


133,453.50





单位:元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                               单位:元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,745,557.91

一、一般公共服务支出

28

247,860.00

247,860.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

305,249.10

305,249.10




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

196,786.40

196,786.40




10


十、节能环保支出

37

3,995,662.41

3,995,662.41




11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

4,745,557.91

本年支出合计

49

4,745,557.91

4,745,557.91



年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50





  一般公共预算财政拨款

24



51





  政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

4,745,557.91

总计

54

4,745,557.91

4,745,557.91



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                      单位:元  

项目

本年支出


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,745,557.91

2,987,946.22

1,757,611.69


201

一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00



20199

其他一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00



2019999

  其他一般公共服务支出

247,860.00

247,860.00



208

社会保障和就业支出

305,249.10

305,249.10



20805

行政事业单位离退休

305,249.10

305,249.10



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

305,249.10

305,249.10



210

医疗卫生与计划生育支出

196,786.40

196,786.40



21011

行政事业单位医疗

196,786.40

196,786.40



2101101

  行政单位医疗

114,910.40

114,910.40



2101103

  公务员医疗补助

81,876.00

81,876.00



211

节能环保支出

3,995,662.41

2,238,050.72

1,757,611.69


21101

环境保护管理事务

2,571,733.31

2,238,050.72

333,682.59


2110101

  行政运行

2,235,415.52

2,235,415.52



2110102

  一般行政管理事务

292,389.20

2,635.20

289,754.00


2110104

  环境保护宣传

4,750.00


4,750.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

39,178.59


39,178.59


21102

环境监测与监察

1,037,989.60


1,037,989.60


2110299

  其他环境监测与监察支出

1,037,989.60


1,037,989.60


21103

污染防治

119,340.00


119,340.00


2110304

  固体废弃物与化学品

110,000.00


110,000.00


2110399

  其他污染防治支出

9,340.00


9,340.00


21104

自然生态保护

133,146.00


133,146.00


2110402

  农村环境保护

133,146.00


133,146.00


21111

污染减排

133,453.50


133,453.50


2111102

  环境执法监察

133,453.50


133,453.50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,258,590.60

302

商品和服务支出

607,487.42

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

849,549.00

30201

  办公费

55,148.00

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

679,291.10

30202

  印刷费

11,095.50

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

309,591.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

114,910.40

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

7,597.29

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

21,372.50

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

305,249.10

30207

  邮电费

26,783.00

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

121,868.20

30211

  差旅费

141,745.00

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

25,315.20

30213

  维修(护)费

13,650.00

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

14,182.50

31020

  产权参股



30305

  生活补助

4,500.00

30216

  培训费

9,217.50

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

11,300.00

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

91,933.00

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

120.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

6,200.00

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费

13,699.32

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

50,713.17

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

213,900.00

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

10,883.64





人员经费合计

2,380,458.80

公用经费合计

607,487.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:元 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7