广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县环境保护局2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:30
  • 文章来源:环保局

   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:概况

一、主要职能

主要职责是依照法律和行政法规,对全县环境保护工作实行统一监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境、生态环境,保证和促进经济和社会的持续、协调、健康地发展。

1.贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规;参与研究辖区内与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业等方面的政策;拟定自治县环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟定和监督国家或自治县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

2.组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品等污染防治法规和规章;指导乡镇开展环境保护工作。

3.监督管理辖区自然生态保护工作;监督辖区内对自然生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织拟定自治县自然保护发展规划;监督管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作;参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境有关的规划的审查工作。

4.指导和协调解决本辖区各乡镇、各部门以及跨乡镇的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;协调辖区内乡镇间环境污染纠纷;组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查工作。

5.负责环境保护目标责任制的组织实施,审批本辖区内开发建设项目、技术改造项目区域开发建设的环境影响报告书(表)。

6.负责本辖区污染源调查工作,管理污染源排污申报登记和发放许可证工作,指导乡镇环境综合整治;负责农村生态保护;组织协调和指导乡镇生态示范区建设及生态农业建设,提出本辖区污染源限期治理的建议。

7.负责本辖区内环境监理,检查污染源治理设施运行情况、“三同时”执行情况,征收排污费。

8.组织辖区内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。

9.组织和协调环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

10.承办同级人大、政协有关环境保护提案、议案;处理群众来信来访;承办同级政府和上级主管部门交办的其他事项和业务工作。

二、部门决算单位构成

2016年度,我局年末实有人数25人:⑴行政11人;⑵参公14人。全部人员属财政全额拨款。

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计



——

一、按单位基本性质



——

  行政单位

1



  事业单位




  其他




二、按执行会计制度



——

  行政单位

1



事业单位(含行业)




  民间非营利组织




  企业




三、按单位预算级次



——

  一级预算单位

1



  二级预算单位




  三级预算单位




(二)部门录入户数说明

   2016年度,本部门决算汇编户数1个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计



——

一、单户表

1



二、行政单位汇总录入表




三、事业单位汇总录入表




四、经费自理事业单位汇总录入表




五、乡镇汇总录入表




六、其他单位汇总录入表




七、经费差额表




八、调整表




九、叠加汇总表




第二部分:三江县环境保护局 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 3097046.01

一、一般公共服务支出

 269060.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




九、医疗卫生与计划生育支出

 153,566.70



十、节能环保支出

 3,474,419.31





本年收入合计

3897046.01

本年支出合计

 3897046.01

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

800000.00

年末结转与结余






收入总计

3897046.01

支出总计

 3897046.01

表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 3,097,046.01

3,097,046.01 






201

 一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 






 20199

其他一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 






201999  

其他一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 






210

医疗卫生与计划生育支出

153,566.70 

153,566.70 






 21005

 医疗保障

153,566.70 

153,566.70 






2100501

  行政单位医疗 

87,752.40 

87,752.40 






2100503

  公务员医疗补助 

65,814.30 

65,814.30 






211 

 节能环保支出

2,674,419.31 

2,674,419.31 






21101

环境保护管理事务

2,057,705.00

2,057,705.00






211011

  行政运行

1,721,000.19

1,721,000.19






2110102

  一般行政管理事务

266,942.59

266,942.59






2110104

  环境保护宣传

5,000.00

5,000.00






2110199

 其他环境保护管理事务支出

64,762.22

64,762.22






21102

环境监测与监察

9,970.50

9,970.50






2110299

其他环境监测与监察支

9,970.50

9,970.50






21103

污染防治

57,951.50

57,951.50






2110302

  水体

9,981.50

9,981.50






2110307

  排污费安排的支出

47,970.00

47,970.00






2110399

  其他污染防治支出








21104

自然生态保护

528,931.31

528,931.31






2110402

  农村环境保护

528,931.31

528,931.31






21111

污染减排

19,861.00

19,861.00






2111102

  环境执法监察

19,861.00

19,861.00






 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,897,046.01

2,410,569.48

 1,486,476.53




201

 一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 





 20199

其他一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 





201999  

其他一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 





210

医疗卫生与计划生育支出

153,566.70 

153,566.70 





 21005

 医疗保障

153,566.70 

153,566.70 





2100501

 行政单位医疗 

87,752.40 

87,752.40 





2100503

 公务员医疗补助 

65,814.30 

65,814.30 





211 

节能环保支出

2,674,419.31 

2,674,419.31 





21101

环境保护管理事务

2,057,705.00

2,057,705.00





211011

  行政运行

1,721,000.19

1,721,000.19





2110102

一般行政管理事务

266,942.59

266,942.59





2110104

 环境保护宣传

5,000.00


5,000.00




2110199

其他环境保护管理事务支出

64,762.22


64,762.22




21102

环境监测与监察

9,970.50


9,970.50




2110299

其他环境监测与监察支

269,060.00 


269,060.00 




21103

污染防治

857,951.50 


857,951.50 




2110302

  水体

9,981.50


9,981.50




2110307

  排污费安排的支出

 47,970.00


 47,970.00




2110399

  其他污染防治支出

800,000.00


800,000.00




21104

自然生态保护

 528,931.31


 528,931.31




2110402

  农村环境保护

528,931.31


528,931.31




21111

污染减排

19,861.00


19,861.00




2111102

  环境执法监察

19,861.00


19,861.00




 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3097046.01 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

3097046.01 

本年支出合计

29

3897046.01 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

3097046.01 

合计

34

3897046.01 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,897,046.01

2,410,569.48

 1,486,476.53

201

 一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 


 20199

其他一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 


201999  

其他一般公共服务支出

269,060.00 

269,060.00 


210

医疗卫生与计划生育支出

153,566.70 

153,566.70 


 21005

 医疗保障

153,566.70 

153,566.70 


2100501

 行政单位医疗 

87,752.40 

87,752.40 


2100503

 公务员医疗补助 

65,814.30 

65,814.30 


211 

节能环保支出

2,674,419.31 

2,674,419.31 


21101

环境保护管理事务

2,057,705.00

2,057,705.00


211011

  行政运行

1,721,000.19

1,721,000.19


2110102

一般行政管理事务

266,942.59

266,942.59


2110104

 环境保护宣传

5,000.00


5,000.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

64,762.22


64,762.22

21102

环境监测与监察

9,970.50


9,970.50

2110299

其他环境监测与监察支

269,060.00 


269,060.00 

21103

污染防治

857,951.50 


857,951.50 

2110302

  水体

9,981.50


9,981.50

2110307

  排污费安排的支出

 47,970.00


 47,970.00

2110399

  其他污染防治支出

800,000.00


800,000.00

21104

自然生态保护

 528,931.31


 528,931.31

2110402

  农村环境保护

528,931.31


528,931.31

21111

污染减排

19,861.00


19,861.00

2111102

  环境执法监察

19,861.00


19,861.00

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 2,410,569.48

 1,774,613.60

 635955.88

工资福利支出

 1,686,861.20

 1,686,861.20


  基本工资

 714,398.40

 714,398.40


  津贴补贴

 699,679.80

 699,679.80


 其他社会保障缴费

 87,752.40

 87,752.40


 机关事业单位养老保险缴费

 140,226.70

 140,226.70


  绩效工资

 62,443.00

 62,443.00


职业年金缴费

70,113.30

70,113.30


  其他工资福利支出




商品和服务支出

 301,081.58


 301,081.58

  办公费

 21,601.70


 21,601.70

  手续

 83.20


 83.20

 水费

1,629.75


1,629.75

 电费

1,881.29


1,881.29

 邮电费

17,872.52


17,872.52

 差旅费

36,390.69


36,390.69

 培训费

1,150.00


1,150.00

 公务接待费

16,637.00


16,637.00

 劳务费

16,016.00


16,016.00

  委托业务费

 37,202.00


 37,202.00

  特殊业务用车运行维护费

 118,176.43


 118,176.43

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

 32,441.00


 32,441.00

对个人和家庭的补助



 334874.30

  医疗费

 65,814.30


 65,814.30

  退休费




  奖励金

 269,060.00


 269,060.00

贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出




表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



17200



 17200.00



16637.00



 16,637.00

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项





















































































第三部分:三江县环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3097046.01元。

1.财政拨款收入3097046.01元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余800000.00元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

   (二)支出总计3897046.01元。包括:

1、2019999其他一般公共服务支出269060.01

22100501行政单位医疗87752.40元;

32100503公务员医疗补助65814.30元;

42110101行政运行1721000.19元;

52110102一般行政管理事务266942.59元;

62110104环境保护宣传5000元;

72110199其他环境保护管理事务支出64762.22元;

82110299其他环境监测与监察支出9970.50元;

92110302水体9981.50元;

 102110307排污费安排的支出47970元;

112110402其他污染防治528931.31元;

12、 2111102环境执法监察19861元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出3097046.01元,其中:基本支出2410569.48元,项目支出1486476.53元。

1、2019999其他一般公共服务支出269060.01

22100501行政单位医疗87752.40元;

32100503公务员医疗补助65814.30元;

42110101行政运行1721000.19元;

52110102一般行政管理事务266942.59元;

62110104环境保护宣传5000元;

72110199其他环境保护管理事务支出64762.22元;

82110299其他环境监测与监察支出9970.50元;

92110302水体9981.50元;

 102110307排污费安排的支出47970元;

112110402其他污染防治528931.31元;

12、 2111102环境执法监察19861元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0元;公务用车购置及运行费支出决算 0元;公务接待费支出决算17200元。具体情况如下:

因公出国()费支出0元。

公务用车购置及运行费支出0元。

公务接待费支出16637.00元。公务接待费为16,637.00元,比上年增加8034元,上升93%,上升原因为今年我局人员增加,与上级和其他县开展业务交流增加

其中:公务接待批次 31次 ,公务接待  327 人次 .

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 301081.58 元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加14287.51元,增长4.7%。主要原因是:2016年我局人员增加,各项办公费用相应增加。

)国有资产占用情况说明。

资产情况表说明:年初固定资产元1,799,925.72元,本年度新购置一批监测与监察专用设备新增13600元。年末固定资产1,813,525.72元。 

                                      


                             


分享