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三江侗族自治县土地储备交易中心 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 19:23
  • 文章来源:未知


目    录

第一部分:三江县土地储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县土地储备交易中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县土地储备交易中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县土地储备交易中心概况

一、  主要职能

三江县土地储备交易中心经县机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立,原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位,行使政府公共服务职能,统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能,使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场,肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

二、主要工作职责:

1、土地收储与低效用土地盘活;

2、对已收储土地的进行前期开发;

3、土地使用权出让与转让交易;

4、对已收储土地的临时利用;

5、对已收储的土地进行管理和保护;

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的,行使优先购买权;

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。

(二)部门决算单位构成

本单位属财政全额补助事业单位,目前,主要资金来源为:公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。本单位核定全额事业编制10人,实有在岗人数16人,其中:在职在编10人,顾请临时人员6退休人员4人。

 

第二部分:    (委、局、办) 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 121527021.22

一、一般公共服务支出

 134005.00

二、事业收入

 471133.38

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




……




八、社会保障和就业支出

 99874.00



十一、城乡社区支出

 122617898.58



十八、国土海洋气象支出

 1146377.02



……


本年收入合计

121998154.60

本年支出合计

 123998154.60

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 2002395.00

年末结转与结余

 2395.00





收入总计

124000549.60

支出总计

 124000549.60






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

121998154.60

121527021.22 


471133.38 




201

一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00






20199

其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00






2019999

  其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00






208

社会保障和就业支出

99,874.00

99,874.00






20805

行政事业单位离退休

99,874.00

99,874.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99,874.00

99,874.00






212

城乡社区支出

122,617,898.58

122,617,898.58






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

122,617,898.58

122,617,898.58






2120801

  征地和拆迁补偿支出

89,947,041.58

89,947,041.58






2120802

  土地开发支出

18,701,297.00

18,701,297.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13,969,560.00

13,969,560.00






220

国土海洋气象等支出

1,146,377.02

675243.64


471133.38




22001

国土资源事务

1,146,377.02

675243.64


471133.38




2200112

  土地资源储备支出

649,425.02

178291.64


471133.38




2200199

  其他国土资源事务支出

496,952.00

496952.00 






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

123998154.60 

1035962.64 

122962191.96 




201

一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00





20199

其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00





2019999

  其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00





208

社会保障和就业支出

99,874.00

99,874.00





20805

行政事业单位离退休

99,874.00

99,874.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99,874.00

99,874.00





212

城乡社区支出

122,617,898.58

0.00

122,617,898.58




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

122,617,898.58

0.00

122,617,898.58




2120801

  征地和拆迁补偿支出

89,947,041.58

0.00

89,947,041.58




2120802

  土地开发支出

18,701,297.00

0.00

18,701,297.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13,969,560.00

0.00

13,969,560.00




220

国土海洋气象等支出

1,146,377.02

802083.64

344293.38




22001

国土资源事务

1,146,377.02

802083.64

344293.38




2200112

  土地资源储备支出

649,425.02

305131.64

344293.38




2200199

  其他国土资源事务支出

496,952.00

496952.00 

 0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

909122.64 

一、一般公共服务支出

18

134005.00 

 134005.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

120617898.58

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

99874.00 

99874.00



7


……

24





8


十一、城乡社区支出

25

122617898.58 


122617898.58 


9


……

26





10


十八、国土海洋气象等支出

27

675243.64 

675243.64



11


……

28


本年收入合计

12

121527021.22 

本年支出合计

29

123527021.22 

年初财政拨款结转和结余

13

2000000.00

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14

0.00 


31


政府性基金预算财政拨款

15

2000000.00 


32


合计

17

123527021.22

合计

34

123527021.22 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                 单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00


20199

其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00


2019999

  其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00


208

社会保障和就业支出

99,874.00

99,874.00


20805

行政事业单位离退休

99,874.00

99,874.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99,874.00

99,874.00


220

国土海洋气象等支出

6675243.64

675243.64


22001

国土资源事务

675243.64

675243.64


2200112

  土地资源储备支出

178291.64

178291.64


2200199

  其他国土资源事务支出

496952.00 

496952.00 







 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

780,437.74

302

商品和服务支出 

102,224.90

 30101

 基本工资

338,461.00

30201

办公费 

18,752.00

 30102

 津贴补贴

32,225.00

30202

印刷费 

380.00

 30103

  资金   

0.00

30303

咨询费 

0.00

 30104

 其他社会保障缴费

29,158.35

30304

手续费 

50.00

 30106

 伙食补助费

0.00

30305

水费 

0.00

 30107

 绩效工资

236,271.00

30306

电费 

11,150.88

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

99,874.00

30307

邮电费 

9,258.15

 30109

 职业年金缴费

0.00

30308

取暖费 

0.00

 30199

 其他工资福利支出

44,448.39

30211

差旅费

15,914.86

303

对个人家庭的补助 

26,460.00