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三江侗族自治县国土资源局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:40
  • 文章来源:未知



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第一部分:三江侗族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县国土资源局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江侗族自治县国土资源局概况

一、主要职能

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。编制和组织实施各项总体规划、专项规划。承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡,负责全县农用地转用和土地征收征用报批工作。负责土地资源调查、地籍调查、土地登记发证。承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。负责农民宅基地申报材料审查工作,组织实施全县土地使用权出让、租赁、转让、抵押、交易和政府收购等。依法管理矿产资源探矿权、采矿权,主管全县采矿权出让及登记发证工作。承担地质环境保护和承担测绘统一监督管理的责任。

二、部门决算单位构成

本单位内设职能股室11个:办公室、规划耕保调控股、土地利用管理股、地质环境管理股、执法监察股、地籍测绘与审批股(含窗口办)、矿产资源管理股、政策法规调处股、人事教育股、财务股、审批办。

本单位下设5个二层机构:执法监察大队、土地整理中心、不动产登记中心、国土资源管理信息测绘中心、地质环境监测站。

 

 

 

 

第二部分:三江侗族自治县国土资源局2017年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 49936414.71

一、一般公共服务支出

 396085

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

447712.80



七、医疗卫生与计划生育

162772



八、城乡社区支出

 13779537.67



九、国土海洋气象等支出

9444063.98

本年收入合计

49936414.71

本年支出合计

 24230171.45

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 40759881.45

年末结转与结余

 66466124.71





收入总计

90696296.16

支出总计

 90696296.16






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49936414.71

49936414.71 






201

一般公共服务支出

396085 

396085 






20199

其他一般公共服务支出

396085 

396085 






2019999 

其他一般公共服务支出

396085 

396085 






208

社会保障和就业支出

447712.80 

447712.80 






20805

行政事业单位离退休

447712.80 

447712.80 






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

447712.80 

447712.80 






210

医疗卫生与计划生育支出 

162772 

162772 






210011

行政事业单位医疗

162772

162772






2101101

行政单位医疗

93444

93444






2101103

公务员医疗补助

69328

69328






212

城乡社区支出

13779537.67

13779537.67






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

13779537.67

13779537.67






2120802

土地开发支出

11080976.20

11080976.20






2120804

农村基础设施建设支出

354500

354500






2120806

土地出让业务支出

2314158.47

2314158.47






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排支出 

29903 

29903 






220

国土海洋气象等支出

35150307.24

35150307.24






22001

国土资源事务

35150307.24

35150307.24






2200101

行政运行

854274.05

854274.05






2200102

一般行政管理事务

862857.63

862857.63






2200105

土地资源调查

142100

142100






2200106

土地资源利用与保护

1748493

1748493






2200108

国土资源行业业务管理

134210.50

134210.50






2200110

国土整治

20070700

20070700






2200111

地质灾害防治

9142768.20

9142768.20






2200114

地质矿产资源利用与保护

201176.56

201176.56






2200150

事业运行

721536.11

721536.11






2200199

其他国土资源事务支出

1272191.19

1272191.19






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24230171.45 

19315714.71 

4914456.74 




201

一般公共服务支出

396085 

396085 





20199

其他一般公共服务支出

396085 

396085 





2019999

其他一般公共服务支出

396085 

396085 





208

社会保障和就业支出

447712.80 

447712.80 





20805

行政事业单位离退休

447712.80 

447712.80





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

447712.80 

447712.80 





210

医疗卫生与计划生育支出 

162772 

162772 





21011 

行政事业单位医疗

162772 

162772 





2101101

行政单位医疗

93444

93444





2101103

公务员医疗补助

69328 

69328 





212

城乡社区支出

13779537.67

13779537.67





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

13779537.67

13779537.67





2120802

土地开发支出

11080976.20

11080976.20





2120804

农村基础设施建设支出

354500

354500





2120806

土地出让业务支出

2314158.47

2314158.47





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

29903

29903





220

国土海洋气象等支出

9444063.98

4529607.24

4914456.74




22001

国土资源事务

9294063.98

4529607.24

4764456.74




2200101

行政运行

854274.05

854274.05





2200102

一般行政管理事务

862857.63

862857.63





2200105

土地资源调查

233968


233968




2200106

土地资源利用与保护

1748493

150593

1597900




2200108

国土资源行业业务管理

134210.50

134210.50





2200110

国土整治

744596.17


744596.17




2200111

地质灾害防治

1096957.77

332768.20

764189.57




2200114

地质矿产资源利用与保护

1624979.56

201176.56

1423803




2200150

事业运行

721536.11

721536.11





2200199

其他国土事务支出

1272191.19

1272191.19





22002

海洋管理事务

150000


150000




2200218

海岛和海域保护

150000


150000




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

36156877.04 

一、一般公共服务支出

18

396085 

936085


二、政府性基金预算财政拨款

2

13779537.67 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

447712.80 

447712.80 



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

162772 

162772 



8


八、城乡社区支出

25

13779537.67 


13779537.67 


9


九、国土海洋气象等支出

26

9444063.98 

9444063.98



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

49936414.71 

本年支出合计

29

24230171.45 

年初财政拨款结转和结余

13

40759881.45 

年末结转和结余

30

66466124.71 

一般公共预算财政拨款

14

40759881.45 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

90696296.16

合计

34

90696296.16 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10450633.78

5536177.04

4914456.74

201

一般公共服务支出

3396085             

3396085 


20199

其他一般公共服务支出

3396085 

3396085 


2019999

其他一般公共服务支出

396085

396085 


208

社会保障和就业支出

 447712.80

 447712.80


20805

行政事业单位离退休

447712.80

447712.80


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

447712.80

447712.80


210

医疗卫生与计划生育支出

162772

162772


21011

行政事业单位医疗

162772

162772


2101101

行政单位医疗

93444

93444


2200103

公务员医疗补助

69328

69328


220

国土海洋气象等支出

9444063.98

4529607.24

4914456.74

22001

国土资源事务

9294063.98 

4529607.24

4764456.74

2200101

行政运行

854274.05

854274.05


2200102

一般行政管理事务

862857.63

862857.63


2200105

土地资源调查

233968


233968

2200106

土地资源利用与保护

1748493

150593

1597900

2200108

国土资源行业业务管理

134210.50

134210.50


2200110

国土整治

744596.17


744596.17

2200111

地质灾害防治

1096957.77

332768.20

764189.57

2200114

地质矿产资源利用保护

1624979.56

201176.56

1423803

2200150

事业运行

721536.11

721536.11


2200199

其他国土资源事务支出

1272191.19

1272191.19


22002

海洋管理事务

150000


150000

2200218

海岛和海域保护

150000


150000

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4009924.40

302

商品和服务支出 

1110045.64

 30101

 基本工资

1982384.21

30201

办公费 

160387.40

 30102

 津贴补贴

839227.30

30202

印刷费 

58333

 30103

  奖金   

452950

30204

手续费 

230

 30104

 其他社会保障缴费

151856.09

30205

水费 

365.40

 30106

 伙食补助费


30206

电费 

35721.93

 30107

 绩效工资

135794

30207

邮电费 

55965.75

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

447712.80

30209

物业管理费 

5380

 30109

 职业年金缴费


30211

差旅费 

309543.76

 30199

 其他工资福利支出


30213

维修(护)费 

3082

303

对个人家庭的补助 

142704

 30215

会议费

11053.90

30301

离休费


 30216

培训费

28669

30302

退休费 

27839

30217

公务接待费

22644

30305

生活补助

11835

30226

劳务费

226007.50

30307

医疗费

103030

30227

委托业务费

83296.71




30239

其他交通费用

36001




30299

其他商品和服务支出

73364.27




310

其他资本性支出

273503




31002

办公设备购置 

243503




31003

专用设备购置

30000

 

人员经费合计

4152628.40

公用经费合计

1383548.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

 

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 25000





25000                     

 22644.02





 22644.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余


合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余


 合  计




13779537.67 

13779537.67 

13779537.67 





212

城乡社区支出




13779537.67

13779537.67 

13779537.67 





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 




13779537.67 

13779537.67 

13779537.67 





2120802

土地开发支出 




11080976.20 

11080976.20 

11080976.20 





2120804 

农村基础设施支出 




354500 

354500 

354500 





2120806 

土地出让业务支出 




2314158.47 

2314158.47 

2314158.47 





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 




29903 

29903 

29903 

















 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:三江侗族自治县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计49936414.71元,支出总计24230171.45元,与2016年相比,收入减少12079298.25元,支出增加2974339.94元;分别下降19%、增长14%。收入减少原因:上年上级拨款比今年多。支出增长原因:上年项目今年加快支出。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计49936414.71元 ,全部为财政拨款收入。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计24230171.45元,其中:基本支出 19315714.71元,占比 80%;项目支出 4914456.74元, 占比20%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计49936414.71元,支出总计24230171.45元,与2016年相比,收入减少12079298.25元,支出增加2974339.94元;分别下降19%、增长14%。收入减少原因:上年上级拨款比今年多。支出增长原因:上年项目今年加快支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出10450633.78元,占本年支出合计的43%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少2444065.26元;下降19%。支出下降原因:国土所人员43人人员经费转由乡镇支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出10450633.78元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出396085元, 占3.8%;社会保障和就业(类)支出447712.80元,占 4.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出162772元,占1.5%; 国土海洋气象等(类)支出9444063.98元,占90.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 17686674元,支出决算为24230171.45万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:主要是上级安排的项目不在年初预算内,涉及项目有整县推进项目、地质灾害项目。

 1. 一般公共预算财政拨款支出。 年初预算为10976604元,支出决算为 10450633.78元,完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是县财政压缩经常性项目预算5%。

2.政府性基金预算财政拨款支出。年初预算为 5300070元,支出决算为13779537.67元,完成年初预算的 260 %。决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目主要有建设用地报批耕开费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出5536177.04元,其中:

 人员经费4152628.4元,主要包括:基本工资1982384.21元、津贴补贴839227.30元、 奖金452950元、绩效工资135794元、机关事业单位基本养老保险缴费447712.80元、其他社会保障缴费151856.09元、退休费27839元、生活补助11835元、医疗费103030元。

公用经费1383548.64元,主要包括:办公费160387.40元、印刷费58333元、手续费230元、水费635.40元、电费35721.93元、邮电费55965.75元、物业管理费5380元、差旅费309543.76元、维 修(护)费3082元、会议费11053.90元、培训费28669元、公务接待费22644.02元、劳务费226007.50元、委托业务费83296.71元、其他交通费用36001元、其他商品和服务支出73364.27元、办公设备购置243503元、专用设备购置30000元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元,支出决算为22644.02元,完成预算的90.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为22644.02元,完成预算的90.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少52539.28元,下降69%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少68631.20元,下降100%;公务接待费支出决算增加16091.92元,增长245%。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年公务用车费用由机关事务局支出;公务接待费支出增加的主要原因是由于工作的原因,接待次数和人数比上年多。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占比0 %;公务接待费支出决算22644.02元,占比100%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出22644.02元。其中:

国内公务接待支出22644.02元。主要用于接待各项工作检查人员及外县各种工作交流。2017 年共接待国内来访团组28个、来宾251人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计13779537.67元、支出总计 13779537.67元。与 2016 年相比,收入减少26024310元,下降188%、支出总计增加5418405.20元,增长39%。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为5300070元元,支出决算13779537.67元,完成年初预算260%,决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目主要有建设用地报批耕开费,年初预算2000000元,追加9次共5521090元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目3个,涉及预算资金1247132元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,地质灾害群测群防网络建设工作经费项目自评得分为100分;建设用地报批勘测定界测绘经费项目自评得分100分;矿产资源管理工作经费项目自评得分100分,圆满完成预算绩效管理综合考评工作各项指标任务

十、其他重要事项的情况

 2017年度部门机关运行经费支出1383548.64元,比 2016年减少855147.04元,下降38.2 %,减少原因:从2017年开始四所合一国土所人员由乡镇政府管理。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额4803991.74元,其中:政府采购货物支出273503元、政府采购工程支出4530488.74元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车1辆;专业技术用车1辆。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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