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三江县国土局2016年部门决算其他事项说明

  • 发布时间:2017-10-21 17:23
  • 文章来源:县国土资源局

1、决算收支增减变化情况说明

2016年部门收入54067418.03元,同比上年收入增加28184549.13元,增长108.89 %。主要原因是年度财政培拨整县推进项目31340000元,实际收入比上年度减少5460000元。

2016年部门支出21255831.51元,同比上年收入减少7564240.46元,减少26.25%。主要原因:1、往年拨入的如同乐高洋村项目、金桥花园地灾治理项目已完工未结算;2、今年建设用地报批上缴的费用减少9000000元;3、人员经费经上年增加1590000元,原因是正常增资及津贴补贴大调整,同时2016年招入1名事业参公人员及5名事业人员的工资发放。

2、机关运行经费

2016年机关运行经费财政拨款2238695.68元,较2015年增加207272.88元,增加10.20%,主要原因是编制人数增加。

3、政府采购安排情况说明

2016年政府采购总额3304685.68元,其中政府采购工程2882015.68元,占政府采购总额的87.2%,政府采购货物422670元,占政府采购总额的12.8%。

4、名词解释

一、 财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、 事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四、 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费。

单位:三江侗族自治县国土资源局


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