广西三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县国土资源局 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:23
  • 文章来源:县国土资源局


   

 

第一部分:三江侗族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县国土资源局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县国土资源2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:三江侗族自治县国土资源局概况

一、主要职能

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。编制和组织实施各项总体规划、专项规划。承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡,负责全县农用地转用和土地征收征用报批工作。负责土地资源调查、地籍调查、土地登记发证。承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。负责农民宅基地申报材料审查工作,组织实施全县土地使用权出让、租赁、转让、抵押、交易和政府收购等。依法管理矿产资源探矿权、采矿权,主管全县采矿权出让及登记发证工作。承担地质环境保护和承担测绘统一监督管理的责任。

二、部门决算单位构成

本单位内设职能股室11个:办公室、规划耕保调控股、土地利用管理股、地质环境管理股、执法监察股、地籍测绘与审批股(含窗口办)、矿产资源管理股、政策法规调处股、人事教育股、财务股、审批办。

本单位下设20个二层机构:执法监察大队、土地整理中心、不动产登记中心、15个国土所、国土资源管理信息测绘中心、地质环境监测站。

 

 

 

 

 

第二部分:三江侗族自治县国土资源2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

54067418.03

一、一般公共服务支出

 427240

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




九、医疗卫生与计划生育支出

 175871



十一、城乡社区支出

 8361132.47



十八、国土海洋气象等支出

12291588.04

本年收入合计

54067418.03

本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

7948294.93

年末结转与结余

40759881.45





收入总计

62015712.96

支出总计

62015712.96


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

54067418.03

54067418.03






201

一般公共服务支出

427240.00

427240.00






20199

其他一般公共服务支出

427240.00

427240.00






2019999

其他一般公共服务支出

427240.00

427240.00






210

医疗卫生与计划生育支出

175871.00

175871.00






21005

医疗保障

175871.00

175871.00






2100501

行政单位医疗

99611.00

99611.00






2100503

公务员医疗补助

76260.00

76260.00






212

城乡社区支出

39803847.67

39803847.67






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8321247.67

8321247.67






2120802

土地开发支出

3074132.27

3074132.27






2120804

农村基础设施建设支出

1273.60

1273.60






2120806

土地出让业务支出

2751364.76

2751364.76






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2494477.04

2494477.04






21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

31482600.00

31482600.00






2121201

耕地开发专项支出

142600.00

142600.00






2121203

土地整理支出

31340000.00

31340000.00






表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

220

国土海洋气象等支出

13660459.36

13660459.36






22001

国土资源事务

13510459.36

13510459.36






2200101

行政运行

2348304.40

2348304.40






2200102

一般行政管理事务

679827.65

679827.65






2200106

土地资源利用与保护

2262405.91

  2262405.91






2200108

国土资源行业业务管理

139385.10

139385.10






2200111

地质灾害防治

2989562.54

2989562.54






2200114

地质矿产资源利用与保护

77400.00

77400.00






2200150

事业运行

608319.00

608319.00






2200199

其他国土资源事务支出

4405254.76

4405254.76






22002

海洋管理事务

150000.00

150000.00






2200218

海岛和海域保护

150000.00

150000.00















 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21255831.51 

18333931.03

2921900.48




201

一般公共服务支出

427240.00 

427240.00 





20199

其他一般公共服务支出

427240.00

427240.00





2019999

其他一般公共服务支出

427240.00

427240.00





210

医疗卫生与计划生育支出

175871.00

175871.00





21005

医疗保障

175871.00

175871.00





2100501

行政单位医疗

99611.00 

99611.00 





2100503

公务员医疗补助

76260.00 

76260.00 





212

城乡社区支出

8361132.47 

8321247.67 

39884.80 




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8321247.67

8321247.67





2120802

土地开发支出

3074132.27

3074132.27





2120804

农村基础设施建设支出

1273.60

1273.60





2120806

土地出让业务支出

2751364.76

2751364.76





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2494477.04

2494477.04





21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

39884.80


39884.80




2121201

耕地开发专项支出

39884.80


39884.80




220

国土海洋气象等支出

12291588.04

9409572.36 

2882015.68 




 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

22001

国土资源事务

12291588.04 

9409572.36 

2882015.68 




2200101

行政运行

2348304.40

2348304.40 





2200102

一般行政管理事务

1179827.65

679827.65 

500000.00




2200106

土地资源利用与保护

261518.91

261518.91





2200108

国土资源行业业务管理

139385.10

139385.10





2200111

地质灾害防治

1920390.54

889562.54

1030828.00




2200114

地质矿产资源利用与保护

1428587.68

77400.00

1351187.68




2200150

事业运行

608319.00

608319.00





2200199

其他国土资源事务支出

4405254.76

4405254.76





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14263570.36

一、一般公共服务支出

18

427240.00

427240.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

39803847.67

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


九、医疗卫生与计划生育支出

39

175871.00

175871.00



8


十一、城乡社区支出

41

8361132.47


8361132.47


9


十八、国土海洋气象等支出

48

12291588.04

12291588.04



10


……

27





11



28




本年收入合计

12

54067418.03

本年支出合计

29

21255831.51

12894699.04

8361132.47

年初财政拨款结转和结余

13

7948294.93

年末结转和结余

30

40759881.45

9076557.75

31683323.7

一般公共预算财政拨款

14

 7707686.43

 基本支出结转

31




政府性基金预算财政拨款

15

240608.50

 项目支出结转和结余

32

40759881.45

9076557.75

31683323.7


16



33




合计

17

 62015712.96

合计

34

62015712.96 

21971256.79

40044456.17

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12894699.04

10012683.36

2882015.68

201

一般公共服务支出

427240.00

427240.00


20199

其他一般公共服务支出

427240.00

427240.00


2019999

其他一般公共服务支出

427240.00

427240.00


210

医疗卫生与计划生育支出

175871.00

175871.00


21005

医疗保障

175871.00

175871.00


2100501

行政单位医疗

99611.00

99611.00


2100503

公务员医疗补助

76260.00

76260.00


220

国土海洋气象等支出

12291588.04

9409572.36

2882015.68

22001

国土资源事务

12291588.04

9409572.36

2882015.68

2200101

行政运行

2348304.40

2348304.40


2200102

一般行政管理事务

1179827.65

679827.65

500000.00

2200106

土地资源利用与保护

261518.91

261518.91


2200108

国土资源行业业务管理

139385.10

139385.10


2200111

地质灾害防治

1920390.54

889562.54

1030828.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

1428587.68

77400.00

1351187.68

2200150

事业运行

608319.00

608319.00


2200199

其他国土资源事务支出

4405254.76

4405254.76


22002

海洋管理事务




2200218

海岛和海域保护





表六:一般公共预算基本支出决算表

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

10012683.36

7773987.68

2238695.68

301工资福利支出

6929880.08

6929880.08


30101基本工资

2110631.20

2110631.20


30102津贴补贴

1881191.25

1881191.25


30103奖金

125044.20

125044.20


30104其他社会保障缴费

1496326.30

1496326.30


30107绩效工资

913349.53

913349.53


30199其他工资福利支出

403337.60

403337.60


302商品和服务支出

2143235.68


2143235.68

30201办公费

319355.09


319355.09

30202印刷费

14580.00


14580.00

30204手续费

920.00


920.00

30205水费

1898.28


1898.28

30206电费

54744.17


54744.17

30207邮电费

61284.67


61284.67

30209物业管理费

974.00


974.00

30211差旅费

540517.60


540517.60

30213维修(护)费

66912.60


66912.60

30215会议费

47158.40


47158.40

30216培训费

14245.00


14245.00

30217公务接待费

6552.10


6552.10

30226劳务费

303843.00


303843.00

30227委托业务费

535440.27


535440.27

30229福利费

34736.84


34736.84

30231公务用车运行维护费

68631.20


68631.20

30239其他交通费用

31199.16


31199.16

30299其他商品和服务支出

40243.30


40243.30

303对个人和家庭的补助

844107.60

844107.60


30302退休费

740336.60

740336.60


30305生活补助

7800.00

7800.00


30307医疗费

81891.00

81891.00


30399其他对个人和家庭的补助支出

14080.00

14080.00


310其他资本性支出

 95460.00


 95460.00

31002办公设备购置

95460.00


95460.00





单位:元


 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

167340.00

0

137040.00

0

137040

30300.00

75183.30

0

68631.20

0

68631.20

6552.10


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

240608.50


240608.50

39803847.67

8361132.47

8321247.67

39884.80

31683323.70


31683323.70

 212

城乡社区支出

240608.50


240608.50

39803847.67

8361132.47

8321247.67

39884.80

31683323.70


31683323.70

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




8321247.67

8321247.67

8321247.67





 2120802

土地开发支出




3074132.27

3074132.27

3074132.27





2120804

农村基础设施建设支出




1273.6

1273.6

1273.6





 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

2120806

土地出让业务支出




2751364.76

2751364.76

2751364.76





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出




2494477.04

2494477.04

2494477.04





21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

240608.50


240608.50

31482600.00

 39884.80


39884.80

31683323.70


31683323.70

2121201

耕地开发专项支出 

240608.50 


240608.50 

142600.00 

39884.80 


39884.80 

343323.70 


343323.70 

2121203

土地整理支出




31340000.00




31340000.00


31340000.00

 

 


第三部分:三江侗族自治县国土资源2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计62015712.96元。

1.财政拨款收入54067418.03元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余7948294.93元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转。

   (二)支出总计21255831.51元。包括:

1.一般公共服务(类)427240元:主要用于公务员绩效奖

2.医疗卫生与计划生育支出175871.00元,用于公务员及参公人员医疗保险及补助

3.国土海洋气象等支出12291588.04元,用于国土事业人员经费

4.城乡社区支出8361132.47元,用于建设用地报批等费用

(三)年末结转和结余40759881.45元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县国土资源局2016年度一般公共预算支出12894699.04元,其中:基本支出 10012683.36元,项目支出2882015.68元。具体支出情况如下:

  1、2019999其他一般公共服务支出427240元(公务员绩效奖)

2、2100501行政单位医疗99611元

3、2100503公务员医疗补助76260元

4、2200101行政运行2348304.40元

5、2200102一般行政管理事务1179827.65元(上级拨款500000元)

6、2200106土地资源利用与保护261518.91元

7、2200108国土资源行业业务管理139385.10元

8、2200111地质灾害防治1920390.54元(上级拨款1030828元)

9、2200114地质矿产资源利用与保护1428587.68元(上级拨款1358587.68元)

10、2200150事业运行608319元

11、2200199其他国土资源事务4405254.76元

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

三江县国土资源局2016年度政府性基金支出8361132.47元,其中:基本支出8321247.67元,项目支出39884.80元。具体支出情况如下:

1、2120802土地开发支出3074132.27元

2、2120804农村基础设施建设支出1273.60元

3、2120806土地出让业务支出2751364.76元

4、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2494477.04元

5、2121201耕地开发专项支出39884.80元(上级拨款39884.80元)

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算68631.20元,比2015年减少82539.8元,降低54.6 %。;公务接待费支出决算6552.10元,比2015年减少14424.9元,降低68.8%。具体情况如下:

因公出国()费支出0元。

公务用车购置及运行费支出68631.20元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出68631.20元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,三江县国土资源局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出68631.20万元,平均每辆13726.24元。

公务接待费支出6552.10元。其中:接待上级领导58人次。公务接待批次15次,公务接待131人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2238695.68元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加207272.88元,增长10.2 %。主要原因是:事业人员增加5人、执法大队人员增加1名,办公经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3304685.68元,其中:政府采购货物支出422670.00元、政府采购工程支出2882015.68元、政府采购服务支出0元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2016年12月31日,本部门共有办公设备:空调机18台,台式计算机85台,便携式计算机12台,激光打印机6台,针式打印机32台,票据打印机1台,复印机2台,复印打印一体机22台,扫描仪3台,数码相机21台,绘图仪一台,投影仪一台,发电机一台,广角镜头2台,测距仪1台,激光测距仪2台,全站仪1台,摄像监控一套,国土信息系统设备:双频GNSS接收机一台、二层交换机一台、不间断电源一台、信息系统服务器2台。信息化建设:局域网。

截至2016年12月31日,本部门共有局办公大楼一座五层;丹洲等11个国土所办公楼各三层;林溪、老堡2个国土所与司法、计生合建各所一层办公室。


分享