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三江县国土资源局2015年度部门决算说明

  • 发布时间:2016-05-13 00:00
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

一、 单位基本情况

(一)单位组织机构及人员情况

1、单位机构设置情况

本单位内设职能股室11个:办公室、规划耕保调控股、土地利用管理股、地质环境管理股、执法监察股、地籍测绘与审批股(含窗口办)、矿产资源管理股、政策法规调处股、人事教育股、财务股、审批办。

本单位下设20个二层机构:执法监察大队、土地整理中心、不动产登记局、15个国土所、国土资源管理信息测绘中心、地质环境监测站。
   3、部门基本职能

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。编制和组织实施各项总体规划、专项规划。承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡,负责全县农用地转用和土地征收征用报批工作。负责土地资源调查、地籍调查、土地登记发证。承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。负责农民宅基地申报材料审查工作,组织实施全县土地使用权出让、租赁、转让、抵押、交易和政府收购等。依法管理矿产资源探矿权、采矿权,主管全县采矿权出让及登记发证工作。承担地质环境保护和承担测绘统一监督管理的责任。

2、人员情况

本单位人员编制数为100个,其中:行政编制15(行政13个,后勤事业编2),事业参公编制12个(执法监察大队),事业全额编制73(土地整理中心6人、不动产登记局5个、国土所54个、国土资源管理信息测绘中心6个、地质环境监测站2)

本单位实有财政供给人数102人:在职88(行政12人,行政后勤编2人,事业参公11人,事业全额63)、行政退休10人,事业退休4人。

(二)部门资产状况

1、办公设备:空调机10台,台式计算机85台,便携式计算机12台,激光打印机6台,针式打印机32台,票据打印机1台,复印机2台,复印打印一体机22台,扫描仪3台,数码相机21台,绘图仪一台,投影仪一台,发电机一台,广角镜头2台,测距仪1台,激光测距仪2台,全站仪1台,摄像监控一套,国土信息系统设备:双频GNSS接收机一台、二层交换机一台、不间断电源一台、信息系统服务器2台。信息化建设:局域网。

2、交通工具:公务用车辆10部,其中执法越野车1部,公务越野车1部,五菱车4部,皮卡车2部,普通轿车2部。

3、局办公大楼一座五层;丹洲等11个国土所办公楼各三层;林溪、老堡2个国土所与司法、计生合建各所一层办公室。

二、非税收入缴入国库说明

非税收入按规定全部纳入国库预算管理2643182.46元。其中:

1、土地登记费106426.46

2、探矿权、采矿权使用费10000

3、探矿权、采矿权价款收入1349500元(其中上缴中央20%69500元)

4、罚没款收入858762

5、非经营性国有资产收入45814

6、国有土地出让收入145680元(补缴)

7、矿产资源补偿费收入127000元(区厅票据收取)

另土地出让价款由财政局收取,实际入库2.1亿元。

三、收入说明

2015年全年总收入25882868.90元,构成如下:

财政拨款25882868.90(本级财政拨款22650168.90元、上级拨款3232700)

(一)公共预算财政拨款13659325.90(本级财政拨款11947625.90元、上级拨款1711700),其中:

1、行政单位医疗74184

2、公务员医疗补助75282.90

3、城乡社区管理事务-行政运行120648

4、其他城乡社区管理事务支出250000

5、行政运行1880163

6、一般行政管理事务1115814元(上级拨款500000元)

7、土地资源调查15000

8、土地资源利用与保护200400元(上级拨款54700元)

9、国土资源行业业务管理70000

10、国土资源调查60000

11、地质灾害防治826580

12、矿产资源专项收入安排的支出1200500元(上级拨款1157000元)

11、事业运行473222

12、其他国土资源事务7297532元。

(二)政府性基金拨款12223543(本级财政拨款10702043元、上级拨款1521500),其中:

1、2120801款征地和拆迁补偿支出144433

2、土地开发支出60000

3、农村基础设施建设支出100000

4、土地出让业务支出2490000

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出40000

6、2121001款征地和拆迁补偿支出5949610

7、其他国有土地收益基金支出1918000

8、耕地开发专项支出892100元(上级拨款)

9、土地整理支出629400元(上级拨款)

四、支出说明

2015年度总支出28820071.97(本级财政拨款支出22649668.90元、上级拨款支出6170403.07),按支出功能分类如下:

一、公共预算财政拨款支出17466537.47元(本级财政拨款支出11947625.90元、上级拨款支出5518911.57)

1、行政单位医疗74184

2、公务员医疗补助75282.90

3、城乡社区管理事务-行政运行120648

4、其他城乡社区管理事务支出250000

5、行政运行1880163

6、一般行政管理事务615814

7、土地资源调查15000

8、土地资源利用与保护3664600元(上级拨款3518900元)

9、国土资源行业业务管理70000

10、国土资源调查60000

11、地质灾害防治1097400.90元(上级拨款270820.90元),其中有地质灾害治理购水泥款179296元(发给受灾户)列入其他商品和服务支出

12、矿产资源专项收入安排的支出1772690.67元(上级拨款1729190.67元)

11、事业运行473222

12、其他国土资源事务7297532元。

二、政府性基金拨款支出11353534.50(本级财政拨款支出10702043元、上级拨款支出651491.50),其中:

1、2120801款征地和拆迁补偿支出144433

2、土地开发支出60000

3、农村基础设施建设支出100000

4、土地出让业务支出2490000

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出40000

6、2121001款征地和拆迁补偿支出5949610

7、其他国有土地收益基金支出1918000

8、耕地开发专项支出651491.50元(上级拨款)按支出经济分类如下:

1、基本支出9624701.90(本级财政拨款支出9513001.90元、上级拨款支出111700),其中:工资福利支出5338183元,商品和服务支出3448733.80元,对个人和家庭的补助支出728096.10, 其他资本性支出109689元。

2、项目支出19195370.07(本级财政拨款支出13136667元、上级拨款支出6058703.07),其中:商品和服务支出13979750.08元,其他资本性支出5215619.99元(耕地开垦费工程款3464200元,地灾治理项目工程费1380878.99元,国土所建设工程款370541元)。

具体项目支出说明如下:

1)建设用地报批规费9435126元。用于建设用地报批须缴纳给广西区国土资源厅耕地开垦费、征地管理费,广西区土地整理中心征地劳务费。

2)三江县城1500地形测绘项目1163000元。用于支付广西国土测绘院可研编制费。

3)土地利用总体规划调整和城镇周边永久基本农田划定1918000元。用于支付广西国土测绘院可研编制费1697550元及本县调查费用。

4)土地变更调查与遥感监测补助经费67991.50元,为上级拨入款项。

5)存量土地登记信息库更新183500元,为上级拨入款项。

6)农村宅基地和集体建设用地硧权登记发证400000元,为上级拨入款项,用于支付广西国土测绘院编制费。

7)地灾治理项目1943011.57元,为上级拨入款项,2200111款支出270820.90元,2200120款支出1672190.67元。用于金桥花园地灾治理项目及同乐高洋地灾治理项目。

8)“两违”整治专项经费250000元,用于全县整治违规违法使用土地的专项活动费用,主要是请铲车费用、民工误工费用、执法人员快餐费及执勤补助费等。

9)国土所建设370541元,用于支付洋溪、林溪、老堡国土所办公楼建设尾款。

10)耕地开垦费支出3464200元,用于支付高基乡拉担村麻元屯土地开垦项目款、斗江镇斗江社区木洞土地开垦项目款、古宜镇等乡镇7个土地开垦项目款。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.11万元;公务接待费支出决算2.09万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出15.11万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出15.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出15.11万元,平均每辆 1.511万元。

(二)公务接待费支出2.09万元。其中:接待上级领导58人次,接待其他县局工作人员160人次,接待乡村级人员200人次。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出31.02万元,比2014年增加4.01 万元,增长12%。主要原因是:行政人员、执法大队人员各增加1名,办公经费相应增加。

五、上年结转和本年结转结余

2014年项目支出结转11514898元(上级拨款项目结转),2015年项目支出结转8577694.93元(上级拨款项目结转),其中:地质灾害治理项目经费结转7707686.43元,2015年“小块并大块”耕地整治奖励补助资金结转629400元,2015年广西农村宅基地和集体建设用地确权登记发证“以奖代补”经费结转200000元,2015年自治区补助市县土地变更与遥感监测经费结转40608.50元。

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