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三江侗族自治县扶贫开发办公室2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 09:03
  • 文章来源:县扶贫办

 

三江侗族自治县扶贫开发办公室

2016年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:扶贫办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:扶贫办概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家、自治县扶贫开发计划。

2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟定全县扶贫开发的规划和计划。

3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划,交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用。

5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制,负责区内外扶贫协作工作。

6.制定扶贫开发项目,协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。

7.组织全县特困人口的异地安置工作;负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作;协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设;会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训,会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。

9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。

11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作,加强扶贫调查研究,掌握扶贫开发情况,为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。

12.承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

扶贫办是负责全县对口帮扶协作、外资扶贫项目管理的政府职能部门,为财政全额拨款单位。内设职能股室四个(主任办公室,副主任办公室,综合股,项目管理股)。

 

第二部分:扶贫办 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收      入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 163202785.93

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




十二、农林水支出

 98396299.01



……






本年收入合计

163202785.93

本年支出合计

 98396292.01

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 25114660

年末结转与结余

 89921153.92





收入总计

188317445.93

支出总计

 188317445.93







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

163202785.93

163202785.93






213

163202785.93

163202785.93






  

21305

163202785.93

163202785.93






    项 

2130501

1432031.13

1432031.13







2130502

6222800.00

6222800.00







2130504

102150000.00

102150000.00







21305055

33823200.00

33823200.00







2130507

17720000.00

17720000.00







2130550

324654.80

324654.80







2130599

7130100.00

7130100.00






 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

98396292.01

2576685.93

95819606.08




213

98396292.01

2576685.93

95819606.08




  

21305

98396292.01

2576685.93

95819606.08




    项 

2130501

1432031.13

1432031.13






2130502

46031.00


46031.00





2130504

55437250.79


55437250.79





21305055

25319579.20

760000.00

24559579.2





2130507

10115176.32


10115176.32





2130550

324654.8

324654.8






2130599

5721568.77

60000.00

5661568.77




 

  

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

163202785.93

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


十二、农林水支出

24

98396292.01

98396292.01



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

163202785.93

本年支出合计

29

98396292.01

年初财政拨款结转和结余

13

25114660.00

年末结转和结余

30

89921153.92

一般公共预算财政拨款

14

25114660.00


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

188317445.93

合计

34

188317445.93

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

98396292.01

2576685.93

95819606.08

213

98396292.01

2576685.93

95819606.08

  

21305

98396292.01

2576685.93

95819606.08

    项 

2130501

1432031.13

1432031.13



2130502

46031.00


46031.00


2130504

55437250.79


55437250.79


21305055

25319579.20

760000.00

24559579.20


2130507

10115176.32


10115176.32


2130550

324654.80

324654.80



2130599

5721568.77

60000.00

5661568.77

 

  

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2576685.93

1483454.33

1093231.60

工资福利支出

1219541.10

1219541.1


  基本工资

523814.56

523814.56


  津贴补贴

241326.00

241326


  奖金

116571

116571


  其他社会保障缴费

50328.94

50328.94


  绩效工资

79426.00

79426


  机关事业单位基本养老保险缴费

144365.00

144365


  其他工资福利支出

63709.60

63709.6


商品和服务支出

1033446.60


1033446.6

  办公费

478743.06


478743.06

  印刷费

129349.02


129349.02

  水费

2072.79


2072.79

  电费

20998.86


20998.86

  邮电费

10141.37


10141.37

  物业管理费

540.00


540.00

  差旅费

191988.50


191988.5

  维护费

1630.00


1630.00

  会议费

6093.00


6093.00

  培训费

11340.00


11340.00

  公务接待费

2500


2500.00

  委托业务费

96600.00


96600.00

  其他交通费用

76450.00


76450.00

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

5000.00


5000.00

对个人和家庭的补助

196275.83

263913.23


  离休费




  退休费

196275.83

196275.83


  生活补助

21681.10

21681.1


  医疗费

44956.30

44956.3


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出

1000.00

1000


其他资本性支出

59785.00


59785.00

  办公设备购置

59785.00


59785.00

  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5200

0

0 

0

0

5200

2500

0

0 

0

0

2500


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类


无 











 款













 项



























































































 

 


第三部分:扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计163202785.90元。

1.财政拨款收入163202785.90元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余25114660.00元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计98396292.01元。包括:

1.一般公共服务(类)0元:主要用于保障机关单位正常运行,支出各机关单位履行职能,保障各机关单位的项目支出的支出

2.农林水支出(类)98396292.01元:主要用于扶贫基本支出及项目支出。

3.社会保障和就业(类)0元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)0元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余89921153.92元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

扶贫办2016年度一般公共预算支出98396292.01元,其中:基本支出2576685.93元,项目支出95819606.08元。

①2130501行政运行1235755.30元,主要用于本部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。2130502农一般行政管理事务46031.00元,主要用于扶贫项目其他项目等支出。③2130504农村基础设施建设55437250.79元,主要用于贫困农村的农村基础设施建设项目等支出。④2130505生产发展25319579.20元,主要用于开展贫困农村产业生产和发展等的工作经费和用于农村生产发展的产业补助资金等支出。⑤2130507扶贫贷款奖补和贴息10115176.32元,主要用于扶贫小额信贷贴息项目支出。⑥2130550扶贫事业机构32465480元,主要用于我单位扶贫事业机构公用工作经费等支出。⑦2130599其他扶贫支出5721568.77元,主要用于各种农村扶贫项目事业的工程款支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

扶贫办2016年度政府性基金支出0元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2500元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排扶贫办出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年扶贫办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0元。

(三)公务接待费支出2500元。其中:2130501行政运行1740.00元,2130505生成发展760.00元。公务接待批次10个,公务接待50人次 。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2576685.93元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加556558.87元,增长28 %。主要原因是:扶贫办人员编制增加,及从乡镇抽调工作人员同比增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  元,其中:政府采购货物支出188500.00元、政府采购工程支出30555221.82元、政府采购服务支出0元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 



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