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三江侗族自治县扶贫办2015年 部门决算

  • 发布时间:2016-05-18 16:29
  • 文章来源:县扶贫办

三江侗族自治县扶贫办2015
部门决算
目    录
第一部分:扶贫办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:扶贫办2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:扶贫办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:扶贫办概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人
民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家、自治县扶贫开发计划。
2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟定全县扶贫开发的规划和计划。
3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划,交由县扶贫开发领导小组
讨论决定后组织实施。
4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用。
5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制,负责
区内外扶贫协作工作。
6.制定扶贫开发项目,协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。
7.组织全县特困人口的异地安置工作;负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作;协调有关
部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设;会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。
8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训,会同有关部门组织实施教
育扶贫和科技扶贫。
9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。
10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。
11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作,加强扶贫调查研究,掌握扶贫开发情况,为县委、县人
民政府领导提供扶贫开发决策依据。
12.承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
1、单位内设职能股室4个(主任办公室,副主任办公室,综合股,项目管理股)。本单位下设1
个二层机构:资金管理所。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:扶贫办 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 41,340,668.06 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 2,020,127.06
其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38       人员经费 61 1,348,031.85
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 672,095.21
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 39,320,541.00
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 39,320,541.00
  12   十二、农林水支出 48 41,340,668.06 基本支出和项目支出合计 71 41,340,668.06
  13   十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 1,154,239.94
  14   十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 672,095.21
  15   十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 193,791.91
  16   十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53       债务利息支出 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54       基本建设支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55       其他资本性支出 78 39,320,541.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56       其他支出 79  
本年收入合计 24 41,340,668.06 本年支出合计 83 41,340,668.06
  30       年末结转和结余 89  
总计 36 41,340,668.06 总计 95 41,340,668.06
 
 
 
 
表二:收入决算表
金额单位:元
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 41,340,668.06 41,340,668.06            
213 农林水支出 41,340,668.06 41,340,668.06            
21305 扶贫 41,340,668.06 41,340,668.06            
2130501   行政运行 1,537,408.22 1,537,408.22            
2130504   农村基础设施建设 10,620,000.00 10,620,000.00            
2130505   生产发展 5,153,767.00 5,153,767.00            
2130550   扶贫事业机构 32,951.84 32,951.84            
2130599   其他扶贫支出 23,996,541.00 23,996,541.00            
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
金额单位:元
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 41,340,668.06 2,020,127.06 39,320,541.00        
213 农林水支出 41,340,668.06 2,020,127.06 39,320,541.00        
21305 扶贫 41,340,668.06 2,020,127.06 39,320,541.00        
2130501   行政运行 1,537,408.22 1,537,408.22          
2130504   农村基础设施建设 10,620,000.00   10,620,000.00        
2130505   生产发展 5,153,767.00 449,767.00 4,704,000.00        
2130550   扶贫事业机构 32,951.84 32,951.84          
2130599   其他扶贫支出 23,996,541.00   23,996,541.00        
                 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类)   项目(按功能分类)  
一般公共预算财政拨款 一般公共预算财政拨款
栏    次 3 栏    次 11 栏    次 20
一、一般公共预算财政拨款 41,340,668.06 一、一般公共服务支出   一、基本支出 2,020,127.06
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出       人员经费 1,348,031.85
    三、国防支出       日常公用经费 672,095.21
    四、公共安全支出   二、项目支出 39,320,541.00
    五、教育支出       基本建设类项目  
    六、科学技术支出       行政事业类项目 39,320,541.00
    七、文化体育与传媒支出      
    十二、农林水支出 41,340,668.06     工资福利支出 1,154,239.94
    十三、交通运输支出       商品和服务支出 672,095.21
    十四、资源勘探信息等支出       对个人和家庭的补助 193,791.91
    十五、商业服务业等支出       对企事业单位的补贴  
    十八、国土海洋气象等支出       其他资本性支出 39,320,541.00
本年收入合计 41,340,668.06 本年支出合计 41,340,668.06 本年支出合计 41,340,668.06
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
总计 41,340,668.06 总计 41,340,668.06 支出总计 41,340,668.06
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算
金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计  
小计 小计 人员经费 日常公用经费 小计  
 
栏次 1 5 6 7 9 10 11 12 13 15  
合计   41,340,668.06 2,020,127.06 39,320,541.00 41,340,668.06 2,020,127.06 1,348,031.85 672,095.21 39,320,541.00    
213 农林水支出   41,340,668.06 2,020,127.06 39,320,541.00 41,340,668.06 2,020,127.06 1,348,031.85 672,095.21 39,320,541.00    
21305 扶贫   41,340,668.06 2,020,127.06 39,320,541.00 41,340,668.06 2,020,127.06 1,348,031.85 672,095.21 39,320,541.00    
2130501   行政运行   1,537,408.22 1,537,408.22   1,537,408.22 1,537,408.22 1,330,080.01 207,328.21      
2130504   农村基础设施建设   10,620,000.00   10,620,000.00 10,620,000.00       10,620,000.00    
2130505   生产发展   5,153,767.00 449,767.00 4,704,000.00 5,153,767.00 449,767.00   449,767.00 4,704,000.00    
2130550   扶贫事业机构   32,951.84 32,951.84   32,951.84 32,951.84 17,951.84 15,000.00      
2130599   其他扶贫支出   23,996,541.00   23,996,541.00 23,996,541.00       23,996,541.00    
 
 
 
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算基本支出决算表(一)
金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 抚恤金 生活补助 医疗费 其他对个人和家庭的补助支出 小计 其他资本性支出  
 
 
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 9 10 39 43 44 46 53 65 80  
合计 41,340,668.06 1,154,239.94 640,234 320734 33074 35,302.74 106,385 18,510.20 193,791.91 135335 15600 41,856.91 1000 39320541 39320541  
213 农林水支出 41,340,668.06 1,154,239.94 640,234 320734 33074 35,302.74 106,385 18,510.20 193,791.91 135335 15600 41,856.91 1000 39320541 39320541  
21305 扶贫 41,340,668.06 1,154,239.94 640,234 320734 33074 35,302.74 106,385 18,510.20 193,791.91 135335 15600 41,856.91 1000 39320541 39320541  
2130501   行政运行 1,537,408.22 1,136,288.10 640,234 320734 33074 30,135.90 93,600 18,510.20 193,791.91 135335 15600 41,856.91 1000      
2130504   农村基础设施建设 10,620,000.00                         10620000 10620000  
2130505   生产发展 5,153,767.00                         4704000 4704000  
2130550   扶贫事业机构 32,951.84 17,951.84       5,166.84 12,785                  
2130599   其他扶贫支出 23,996,541.00                         23996541 23996541  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算基本支出决算表(二)
金额单位:元
项目 商品和服务支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出  
 
 
类 款 项 栏次 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 38  
合计 672,095.21 177,889.83 8494 195 1,827.67 11,979.48 22,106.04 109,179.00   128882 3000 6093 11340 2,500 70586 15300 22,950.92 77,912.27 1860  
213 农林水支出 672,095.21 177,889.83 8494 195 1,827.67 11,979.48 22,106.04 109,179.00   128882 3000 6093 11340 2,500 70586 15300 22,950.92 77,912.27 1860  
21305 扶贫 672,095.21 177,889.83 8494 195 1,827.67 11,979.48 22,106.04 109,179.00   128882 3000 6093 11340 2,500 70586 15300 22,950.92 77,912.27 1860  
2130501  行政运行 207,328.21 40,461.33 1700 195 1,202.67 11,444.48 21,356.04 13,037.50   20120 2000 608 2130 2,500     10,800.92 77,912.27 1860  
2130504  农村基础设施建设                                        
2130505  生产发展 449,767.00 131,453.50 6794         94,216.50   103572 1000 5485 9210   70586 15300 12,150.00      
2130550  扶贫事业机构 15,000.00 5,975.00     625 535 750 1,925.00   5190                    
 
 
 
 
 
 
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
                                                                                                                            单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.12   10.12   9.56 0.56 8.04   8.04   7.79 0.25
 


表八:政府性基金收入支出决算表
金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
合计                                      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 


第三部分:扶贫办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计41340668.06元。
1.财政拨款收入41340668.06元,为县财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计41340668.06元。包括:
1.农林水(类)41340668.06元:主要用于:行政运行1537408.22元;农村基础设施建设10620000.00元;生产发展5153767.00元;扶贫事业机构32951.84元;其他扶贫支出23996541.00元。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
扶贫办2015年度一般公共预算支出41340668.06元,其中:基本支出2020127.06元,项目支出39320541.00元。其中:
1.2130501行政运行1537408.22元,主要用于本部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
2.2130504农村基础设施建设10620000.00元,主要用于贫困农村的农村基础设施建设项目等支出。
3.2130505生产发展5153767.00元,主要用于开展贫困农村产业生产和发展等的工作经费和用于农村生产发展的产业补助资金等支出。
4.2130550扶贫事业机构32951.84元,主要用于我单位扶贫事业机构公用工作经费等支出。
5.2130599其他扶贫支出23996541.00元,主要用于各种农村扶贫项目事业的工程款支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
扶贫办2015年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算77912.27元;公务接待费支出决算2500.00元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元。我单位目前没有因公出国(境)费用的相关开支故不做该项的预算,与上年对比零增长,与上年持平,全年无使用财政拨款安排全年因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出77912.27元。其中:
1、公务用车购置支出0元。
2、2015年度我单位公务用车运行支出决算477912.27元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,扶贫办财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出77912.27元,平均每辆25970.76元。
3、与上年度决算对比情况:2014年度我单位公务用车运行支出决算25830元,与2015年度对比,2015年有所减少。
4、与本年度预算对比情况:2015年度我单位公务用车运行预算95630.00 元,公务用车运行决算支出77912.27元,2015年度有所减少,在预算控制范围内。
(三)公务接待费支出2500.00元。主要用于本单位县乡内出席会议、考察调研、执行务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2015年,扶贫办使用财政拨款安排的国内公务接待10批次,国内公务接待50人次。
1、与上年决算数对比情况:2014年度我单位公务接待费支出决算13500元,与2015年度对比,2015年有所减少。
2、与本年度预算对比情况:2015年度我单位公务接待费用预算5600.00 元,在预算控制范围内。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出2020127.06元。其中:行政单位机关运行费支出2020127.06元。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;本单位无价值200万元以上得大型设备。
 
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