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三江侗族自治县地震局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 19:08
  • 文章来源:县地震局

 

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县地震局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县地震局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江侗族自治县地震局概况

一、主要职能

主要职责是贯彻落实国家和区、市防震减灾工作的法律、法规、规章,结合本县情况,组织起草有关地方规章,并监督检查其执行情况。
    1、制定全县防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划,并组织实施。
  2、管理全县地震监测、预报工作,组织和管理群测群防工作,提出地震趋势预测意见和对策建议。
  3、管理全县地震灾害预测工作;协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督其落实情况;承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责;负责震情速报和地震灾情速报;参与地震灾害的损失评估;参与制定地震灾区重建规划。
  4、监督管理本县行政区域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作;负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。
 
  5、组织开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。
  6、承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分:三江侗族自治县地震局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 214873.08

一、一般公共服务支出

 17592.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




九、医疗卫生与计划生育支出

  6814.00



十八、国土海洋气象等支出

 190467.08





本年收入合计

214873.08

本年支出合计

 214873.08

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

214873.08

支出总计

 214873.08






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

214873.08

214873.08






201

一般公共服务支出

17592.00

17592.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5000.00

5000.00






2010350

事业运行

5000.00

5000.00






20199

其他一般公共服务支出

12592.00

12592.00






2019999

其他一般公共服务支出

12592.00

12592.00






210

医疗卫生与计划生育支出

6814.00

6814.00






21011

行政事业单位医疗

6814.00

6814.00






2101102

事业单位医疗

6814.00

6814.00






220

国土海洋气象等支出

190467.08

190467.08






22004

地震事务

190467.08

190467.08






2200401

行政运行

125785.08

125785.08






2200406

地震灾害预防

1900.00

1900.00






2200407

地震应急救援

4750.00

4750.00






2200410

防震减灾基础管理

38592.00

38592.00






2200499

其他地震事务支出

19440.00

19440.00






表二:收入决算表

单单位:元                  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

214873.08 

 214873.08 





201

一般公共服务支出

17592.00 

  17592.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

5000.00 

  5000.00





2010350

事业运行 

5000.00

 5000.00





20199 

 其他一般公共服务支出

12592.00 

 12592.00





2019999

  其他一般公共服务支出 

12592.00 

 12592.00





210 

医疗卫生与计划生育支出 

6814.00 

 6814.00





21011 

行政事业单位医疗 

6814.00 

6814.00 





2101102

 事业单位医疗

6814.00 

6814.00





220

国土海洋气象等支出

190467.08

190467.08





22004

地震事物

190467.08

190467.08





2200401

行政运行

125785.08

125785.08





2200406

地震灾害预防

1900.00

1900.00





2200407

 地震应急救援

4750.00

4750.00





2200410

 防震减灾基础管理

38592.00

38592.00





2200499

其他地震事务支出

19440.00

19440.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

214873.08 

一、一般公共服务支出

18

17592.00 

 17592.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


九、医疗卫生与计划生育支出

24

6814.00 

 6814.00



8


十八、国土海洋气象等支出

25

190467.08 

190467.08



9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

214873.08 

本年支出合计

29

214873.08 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

214873.08 

合计

34

214873.08 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

214873.08 

214873.08 


201

 一般公共服务支出

17592.00 

17592.00 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5000.00 

5000.00 


2010350

事业运行 

5000.00 

5000.00 


20199

其他一般公共服务支出

12592.00

12592.00


2019999

其他一般公共服务支出

12592.00

12592.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6814.00

6814.00


21011

行政事业单位医疗

6814..00

6814.00


2101102

事业单位医疗

6814..00

6814.00


220

国土海洋气象等支出

190467.08

190467.08


22004

地震事务

190467.08

190467.08


2200401

行政运行

125785.08

125785.08


2200406

地震灾害预防

1900.00

1900.00


2200407

地震应急救援

4750.00

4750.00


2200410

  防震减灾基础管理

38592.00

38592.00


2200499

 防震减灾基础管理

19440.00 

19440.00


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

127191.08

302

商品和服务支出 

82682.00 

 30101

 基本工资

77244.00

30201

办公费 

2800.00

 30102

 津贴补贴

12768.00

30202

印刷费 

700.00

 30103

  资金   


30303

咨询费 


 30104

 其他社会保障缴费

7259.00

30304

手续费 


 30106

 伙食补助费


30305

水费 

460.00 

 30107

 绩效工资

12592.00

30306

电费 

2730.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17328.08

30307

邮电费 

800.00

 30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


 30199

 其他工资福利支出


30309

物业管理费 

400.00

303

对个人家庭的补助 


30211

差旅费

14437.00

30301

离休费


30213

 维修(护)费

 16840.00

30302

退休费 


30215

 会议费

 600.00

  ……

  ……


30216

 培训费

 11700.00




30217

公务接待费

500.00




30218

专用材料费

10000.00




30226

劳务费

16640.00




30229

福利费

1300.00




30299

其他商品和服务支出

2775.00

  ……

  ……


304

对企业事业单位的补贴


  ……

  ……


307

债务利息支出 


  ……

  ……


310

其他资本性支出

 5000.00




31002

办公设备购置

  5000.00




399

其他支出 


 

人员经费合计

127191.08

公用经费合计

87682.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

500.





 500.00

500.00 





500.00 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。                   三江侗族自治县地震局本年度没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:三江侗族自治县地震局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计214873.08元,支出总计214873.08元,与2016年相比,收入减少7316.28元,支出减少7316.28元分;收入下降3.55%,支出下降3.55%,减少的原因是压缩项目的支出

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计214873.08元,财政拨款收入214783.08元;占比 100% 

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 214873.08元,其中:基本支出 214873.08元,占比 100%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计 429746.16元。与 2016 年相比,财政收入减少7316.28元,支出减少7316.28元;收入下降3.55%,支出下降3.55%,下降的原因是压缩项目的支出

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 214873.08 元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少7316.28元,下降3.55%,下降的原因是压缩项目的支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出214873.08元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17592.00元,占比8.19%;医疗卫生与计划生育支出6814.00元,占比3.17%;国土和海洋气象等支出109467.08元,占比88.64%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为214873.08元,支出决算为214873.08万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务行政运行。 年初预算为214873.08元,支出决算为214873.08元,完成年初预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出214873.08元,其中:

 人员经费127191.08元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费87682.00元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 500.00元,支出决算为500.00元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为元,公务接待费支出决算为500.00元,完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平,其中:因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出0元,公务接待费支出决算500.00元,与2016年持平

     因公出国(境)费支出本年无数据,公务用车购置及运行费本年无数据;公务接待费支出与2016年持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费 支出决算0元,公务接待费支出决算500.00元,占比100 %。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0元。

   2.公务用车购置及运行费支出0元。

    3.公务接待费支出500.00元。其中:

 外宾接待支出0元。

 国内公务接待支出500.00元。2017 年共接待公务批次 2  个,公务接待 12 人次,2016持平。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三江侗族自治县地震局本年度没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金214873.08元,自评覆盖率达到 100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,整体绩效项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:社会公众对地震局的工作满意程度没有达到90%。下一步改进措施:加大宣传力度和提升为公众服务的力度,争取以后年度社会公众对地震局的工作满意程度达到90%以上。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出87682.00元,比 2016年减少2755元,减少3 %,减少的原因是压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额5000.00元,其中:政府采购货物支出5000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100 万元以上专用设备0台。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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