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三江侗族自治县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 17:53
  • 文章来源:未知


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第一部分:调处办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:调处办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:调处办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:调处办概况

一、主要职能

(一)负责辖区内土地、山林、水利“三大纠纷”案件的组织协调、督促和指导。

(二)研究有关调处工作的重大问题,提出决策建议和拟订全县调处工作的具体方案,总结交流调处工作经验。

(三)负责全县调处工作人员的业务培训和调处业务统计;承担对职能部门受理案件和报送政府作出处理决定案件的备案登记工作。

(四)组织调处自治县人民政府直接交办、职能部门不便调处的“三大纠纷”重大疑难案件;协调涉及两个以上职能部门管辖的“三大纠纷”行政案件的处理;配合有关部门平息因“三大纠纷”引发的突发事件;受自治县人民政府或上级人民政府委托参加跨县、跨市、跨省(区)“三大纠纷”案件的调处工作。

(五)指导各乡(镇)人民政府和土地、林业、水利等职能部门对“三大纠纷”案件处理决定文书的起草工作。

(六)做好“三大纠纷”群众来信来访接待工作。

(七)承办自治县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

县调处办是负责配合市调处办与毗邻省份接边地区的土地、山林、水利纠纷处置协调工作和组织协调指导县内的“三大纠纷”处理的县人民政府职能部门,属财政预算全额管理单位。内设办公室、档案室、主任办公室。无二级机构。

1、部门编制情况:编制5人,其中:行政4人、事业工勤1人。
2、单位人员情况:公务员4人(正科3人,副科1人),事业工勤1人。
3、退休人员情况:退休公务员5人(主任科员4人,行政工勤高级工1人)。
4、其他人员情况:享受遗属生活补助1人。

 

第二部分:调处办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 779560.66

一、一般公共服务支出

659970.56

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、国防支出


四、其他收入


四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

64312.80



九、医疗卫生与计划生育支出

55277.30

本年收入合计

779560.66

本年支出合计

 779560.66

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余


收入总计

779560.66

支出总计

 779560.66






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

779560.66 

779560.66 






201

一般公共服务支出

659970.56 

659970.56 






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59010.56

 59010.56






2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 590160.56

59010.56






20199

其他一般公共服务支出

69810.00

69810.00






2019999

    其他一般公共服务支出

69810.00

69810.00






208

社会保障和就业支出

64312.80

64312.80






20805

行政事业单位离退休

64312.80

64312.80






2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64312.80

64312.80






210

医疗卫生与计划生育支出

 55277.30

55277.30






21011

行政事业单位医疗

 55277.30

55277.30






2101101

  行政单位医疗

 22722.80

22722.80






2101103

  公务员医疗补助

 32554.50

  32554.50






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

779560.66 

667044.16

112516.50




201

一般公共服务支出

659970.56 

547454.06 

112516.50




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59010.56

477644.06

 112516.50




2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59010.56

477644.06

 112516.50




20199

其他一般公共服务支出

69810.00

 69810.00





2019999

    其他一般公共服务支出

69810.00

69810.00





208

社会保障和就业支出

64312.80

64312.80





20805

行政事业单位离退休

64312.80

64312.80





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64312.80

64312.80





210

医疗卫生与计划生育支出

55277.30

55277.30





21011

行政事业单位医疗

55277.30

55277.30





2101101

行政单位医疗

22722.80

22722.80





2101103

公务员医疗补助

32554.50

32554.50





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

779560.66

一、一般公共服务支出

18

659970.56 

 659970.56


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

64312.80 

64312.80



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

55277.30

55277.30



11



28


本年收入合计

12

779560.66 

本年支出合计

29

779560.66 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

779560.66

合计

34

779560.66 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

779560.66 

667044.16

112516.50

201

一般公共服务支出

659970.56 

547454.06 

112516.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59010.56

477644.06

 112516.50

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59010.56

477644.06

 112516.50

20199

其他一般公共服务支出

69810.00

 69810.00


2019999

    其他一般公共服务支出

69810.00

69810.00


208

社会保障和就业支出

64312.80

64312.80


20805

行政事业单位离退休

64312.80

64312.80


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64312.80

64312.80


210

医疗卫生与计划生育支出

55277.30

55277.30


21011

行政事业单位医疗

55277.30

55277.30


2101101

行政单位医疗

22722.80

22722.80


2101103

公务员医疗补助

32554.50

32554.50


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

418,249.60

302

商品和服务支出 

 105067.16

 30101

 基本工资

188,952.00

30201

办公费 

 11197.80

 30102

 津贴补贴

126,516.00

30202

印刷费 


 30103

  资金   

15,746.00

30303

咨询费 


 30104

 其他社会保障缴费

22,722.80

30304

手续费 


 30106

 伙食补助费

0.00

30305

水费 


 30107

 绩效工资

0.00

30306

电费 

 1007.1

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

64,312.80

30307

邮电费 

 955.26

 30109

 职业年金缴费

0.00

30308

取暖费 


 30199

 其他工资福利支出

0.00

30309

物业管理费 


303

对个人家庭的补助 

143,727.40

30211

  差旅费

 35802.00

30301

离休费


 ……

  因公出国(境)费用


30302

退休费 

34000.00

30213

  维修()

 900.00

  ……

  退职(役)费



  租赁费


  ……

  抚恤金


304

对企业事业单位的补贴


30305

    生活补助

4680.00

30215

  会议费

5476.00


  救济费


30216

  培训费



  医疗费


30217

  公务接待费

3095.00

  ……

  助学金


302226

  劳务费

 1500.00

 3

  奖励金

69810.00

30239

 其他交通费用

 43200.00




30299

 其他商品和服务支出

1934.00

 

人员经费合计

561977.00

公用经费合计

 105067.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3500.00





 3500.00

3095.00





3095.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:调处办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”


第三部分:调处办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计779560.66元,支出总计779560.66元,与2016年相比,收、支分别减少280410.38元;分别下降26%。

减少原因为:1、2016年有抚恤金支出;2、退休人员比2016年少一人,退休费支出减少。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计779560.66元,其中:财政拨款收入779560.66元;占比100% 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计779560.66元,其中:基本支出667044.16元,占比 85%;项目支出 112516.50元, 占比15%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计 779560.66元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少280410.38元,分别下降26%。

减少原因为:1、2016年有抚恤金支出;2、退休人员比2016年少一人,退休费支出减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 779560.66元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少280410.38元,分别下降26%。

减少原因为:1、2016年有抚恤金支出;2、退休人员比2016年少一人,退休费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出779560.66元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 659970.56元, 占85%;社会保障和就业(类)支出64312.80元,占 8%;医疗卫生与育计划生育(类)支出55277.30元,占 7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为769627元,支出决算779560.66元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员退休金调整。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出667044.16元,其中:

 人员经费561977.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;

公用经费105067.16元,主要 包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3500元,支出决算为3095元,完成预算的88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为3095元,完成预算的88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加705元,增加22%,其中:公务接待费支出决算增加705元,增加22%。

     公务接待费支出增加的主要原因是大塘坳纠纷案件区、市调处部门到本单位指导工作。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费 支出决算0元;公务接待费支出决算3095元,占比100%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出3095元。其中:

 国内公务接待支出3095元。主要用于纠纷案件调处接待。2017 年共接待国内来访团组18个、来宾110人次

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

调处办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无该项情况说明。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金80000元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,三江县山林纠纷调处中心公用经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是绩效管理基础薄弱,认识上不够到位;二是绩效管理体制不完善;三是绩效考核指标的设置缺乏科学性;四是反馈机制不健全。

下一步改进措施:提高认识,采取措施将绩效评价落实到工作中,经济效益与绩效挂钩:细化工作事项,科学设置考核指标体系;逐步导入绩效考核理念,形成习惯;重视反馈工作。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 “三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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