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三江侗族自治县古宜镇人民政府2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 18:09
  • 文章来源:未知

目   

 

第一部分:古宜镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:古宜镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:古宜镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:古宜镇人民政府概况

一、主要职能

乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。加强基层组织建设,不断提高干部队伍素质,加强党风廉政建设,提升科学发展能力,以党建引领各项工作的开展,实现国民经济平稳快速增长,群众收入明显提高,人民生活水平进一步改善,各项惠民政策落实到位,全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务,推动全镇社会经济各项事业又好又快发展

二、部门决算单位构成

2016年,全镇汇编预算单位5户,其中独立报送单户报表5户,全镇决算户数5户(不包含汇总户)。

全镇预算单位户数情况表

报 表 类 型

2015

2016

16年比15年增减

汇编单位(户)

4

5

1

单户报表(户)

4

5

1

单户报送率(%)

100.00

100.00


从上表可以看出,2016年全镇汇编预算单位户数与上年多1户,其原因为机构改革,计生站并入乡镇管理,单独核算。

 

 

 

第二部分:  古宜镇人民政府  2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 16,585,563.39

一、一般公共服务支出

6,266,300.48

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、国防支出


四、其他收入


四、公共安全支出

 63,120.36



五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

 410,020.12



八、社会保障和就业支出

 707,446.28



九、医疗卫生与计划生育支出

1,890,657.06



十、节能环保支出

71,999.97



十一、城乡社区支出

2,861,975.51



十二、农林水支出

3,316,933.61



......




......


本年收入合计

16,585,563.39

本年支出合计

15,588,453.39

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 742,932.06

年末结转与结余

 1,740,042.06

      基本支出结转

517,932.06

      基本支出结转

1,660,042.06

       项目支出结转和结余

 225,000.00

      项目支出结转和结余

 80,000.00

收入总计

17,328,495.45

支出总计

17,328,495.45 


表二:收入决算表

单位:元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,585,563.39

16,585,563.39






201

一般公共服务支出

6,266,300.48

6,266,300.48






20101

人大事务

462,421.80

462,421.80






2010101

  行政运行

288,865.80

288,865.80






2010104

  人大会议

140,077.00

140,077.00






2010107

  人大代表履职能力提升

10,154.00

10,154.00






2010199

  其他人大事务支出

23,325.00

23,325.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,561,219.57

3,561,219.57






2010301

  行政运行

3,457,940.28

3,457,940.28






2010302

  一般行政管理事务

41,747.00

41,747.00






2010306

  政务公开审批

61,532.29

61,532.29






20106

财政事务

598,350.52

598,350.52






2010602

  一般行政管理事务

568,350.52

568,350.52






2010699

  其他财政事务支出

30,000.00

30,000.00






20129

群众团体事务

81,185.70

81,185.70






2012901

  行政运行

79,596.00

79,596.00






2012999

  其他群众团体事务支出

1,589.70

1,589.70






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

593,023.50

593,023.50






2013101

  行政运行

593,023.50

593,023.50






20132

组织事务

212,169.39

212,169.39






2013299

  其他组织事务支出

212,169.39

212,169.39






20199

其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00






2019999

  其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00






204

公共安全支出

63,120.36

63,120.36






20499

其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36






2049901

  其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36






207

文化体育与传媒支出

410,020.12

410,020.12






20704

新闻出版广播影视

410,020.12

410,020.12






2070404

  广播

410,020.12

410,020.12






208

社会保障和就业支出

562,446.28

562,446.28






20801

人力资源和社会保障管理事务

337,446.28

337,446.28






2080109

  社会保险经办机构

337,446.28

337,446.28






20802

民政管理事务

225,000.00

225,000.00






2080208

  基层政权和社区建设

225,000.00

225,000.00






210

医疗卫生与计划生育支出

3,045,957.06

3,045,957.06






21005

医疗保障

317,969.20

317,969.20






2100501

  行政单位医疗

147,529.50

147,529.50






2100503

  公务员医疗补助

170,439.70

170,439.70






21007

计划生育事务

2,727,987.86

2,727,987.86






2100716

  计划生育机构

1,522,850.86

1,522,850.86






2100717

  计划生育服务

1,204,537.00

1,204,537.00






2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00






211

节能环保支出

71,999.97

71,999.97






21112

可再生能源

71,999.97

71,999.97






2111201

  可再生能源

71,999.97

71,999.97






212

城乡社区支出

2,861,975.51

2,861,975.51






21205

城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08






2120501

  城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,628,121.43

2,628,121.43






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,628,121.43

2,628,121.43






213

农林水支出

3,303,743.61

3,303,743.61






21301

农业

1,235,176.54

1,235,176.54






2130104

  事业运行

421,480.45

421,480.45






2130126

  农村公益事业

575,832.17

575,832.17






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

36,253.92

36,253.92






2130199

  其他农业支出

201,610.00

201,610.00






21303

水利

183,582.41

183,582.41






2130304

  水利行业业务管理

183,582.41

183,582.41






21307

农村综合改革

1,884,984.66

1,884,984.66






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,840,485.66

1,840,485.66






2130799

  其他农村综合改革支出

44,499.00

44,499.00






表三:支出决算表

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,588,453.39

12,056,331.99

3,532,121.40




201

一般公共服务支出

6,266,300.48

6,266,300.48





20101

人大事务

462,421.80

462,421.80





2010101

  行政运行

288,865.80

288,865.80





2010104

  人大会议

140,077.00

140,077.00





2010107

  人大代表履职能力提升

10,154.00

10,154.00





2010199

  其他人大事务支出

23,325.00

23,325.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,561,219.57

3,561,219.57





2010301

  行政运行

3,457,940.28

3,457,940.28





2010302

  一般行政管理事务

41,747.00

41,747.00





2010306

  政务公开审批

61,532.29

61,532.29





20106

财政事务

598,350.52

598,350.52





2010602

  一般行政管理事务

568,350.52

568,350.52





2010699

  其他财政事务支出

30,000.00

30,000.00





20129

群众团体事务

81,185.70

81,185.70





2012901

  行政运行

79,596.00

79,596.00





2012999

  其他群众团体事务支出

1,589.70

1,589.70





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

593,023.50

593,023.50





2013101

  行政运行

593,023.50

593,023.50





20132

组织事务

212,169.39

212,169.39





2013299

  其他组织事务支出

212,169.39

212,169.39





20199

其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00





2019999

  其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00





204

公共安全支出

63,120.36

63,120.36





20499

其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36





2049901

  其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36





207

文化体育与传媒支出

410,020.12

410,020.12





20704

新闻出版广播影视

410,020.12

410,020.12





2070404

  广播

410,020.12

410,020.12





208

社会保障和就业支出

707,446.28

337,446.28

370,000.00




20801

人力资源和社会保障管理事务

337,446.28

337,446.28





2080109

  社会保险经办机构

337,446.28

337,446.28





20802

民政管理事务

370,000.00


370,000.00




2080208

  基层政权和社区建设

370,000.00


370,000.00




210

医疗卫生与计划生育支出

1,890,657.06

1,890,657.06





21005

医疗保障

317,969.20

317,969.20





2100501

  行政单位医疗

147,529.50

147,529.50





2100503

  公务员医疗补助

170,439.70

170,439.70





21007

计划生育事务

1,572,687.86

1,572,687.86





2100716

  计划生育机构

1,432,850.86

1,432,850.86





2100717

  计划生育服务

139,237.00

139,237.00





2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00





211

节能环保支出

71,999.97


71,999.97




21112

可再生能源

71,999.97


71,999.97




2111201

  可再生能源

71,999.97


71,999.97




212

城乡社区支出

2,861,975.51

233,854.08

2,628,121.43




21205

城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08





2120501

  城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,628,121.43


2,628,121.43




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,628,121.43


2,628,121.43




213

农林水支出

3,316,933.61

2,854,933.61

462,000.00




21301

农业

1,235,176.54

773,176.54

462,000.00




2130104

  事业运行

421,480.45

421,480.45





2130126

  农村公益事业

575,832.17

283,832.17

292,000.00




2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

36,253.92

36,253.92





2130199

  其他农业支出

201,610.00

31,610.00

170,000.00




21303

水利

183,582.41

183,582.41





2130304

  水利行业业务管理

183,582.41

183,582.41





21307

农村综合改革

1,898,174.66

1,898,174.66





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,853,675.66

1,853,675.66





2130799

  其他农村综合改革支出

44,499.00

44,499.00





表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,957,441.96

一、一般公共服务支出

31

6,266,300.48

6,266,300.48


二、政府性基金预算财政拨款

2

2,628,121.43

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34

63,120.36

63,120.36



5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37

410,020.12

410,020.12



8


八、社会保障和就业支出

38

707,446.28

707,446.28



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,890,657.06

1,890,657.06



10


十、节能环保支出

40

71,999.97

71,999.97



11


十一、城乡社区支出

41

2861,975.51

233,854.08

2628,121.43


12


十二、农林水支出

42

3316,933.61

3316,933.61



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

16,585,563.39

本年支出合计

54

15,588,453.39

12,960,331.96

2,628,121.43

年初财政拨款结转和结余

25

742,932.06

年末财政拨款结转和结余

55

1,740,042.06

1,740,042.06


一、一般公共预算财政拨款

26

742,932.06

    基本支出结转

56

1,660,042.06

1,660,042.06


二、政府性基金预算财政拨款

27


    项目支出结转和结余

57

80,000.00

80,000.00



28



58





29



59




合计

30

17,328,495.45

合计

60

17,328,495.45

14,700,374.02

2,628,121.43

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,960,331.96

12,056,331.99

903,999.97

201

一般公共服务支出

6,266,300.48

6,266,300.48


20101

人大事务

462,421.80

462,421.80


2010101

  行政运行

288,865.80

288,865.80


2010104

  人大会议

140,077.00

140,077.00


2010107

  人大代表履职能力提升

10,154.00

10,154.00


2010199

  其他人大事务支出

23,325.00

23,325.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,561,219.57

3,561,219.57


2010301

  行政运行

3,457,940.28

3,457,940.28


2010302

  一般行政管理事务

41,747.00

41,747.00


2010306

  政务公开审批

61,532.29

61,532.29


20106

财政事务

598,350.52

598,350.52


2010602

  一般行政管理事务

568,350.52

568,350.52


2010699

  其他财政事务支出

30,000.00

30,000.00


20129

群众团体事务

81,185.70

81,185.70


2012901

  行政运行

79,596.00

79,596.00


2012999

  其他群众团体事务支出

1,589.70

1,589.70


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

593,023.50

593,023.50


2013101

  行政运行

593,023.50

593,023.50


20132

组织事务

212,169.39

212,169.39


2013299

  其他组织事务支出

212,169.39

212,169.39


20199

其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00


2019999

  其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00


204

公共安全支出

63,120.36

63,120.36


20499

其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36


2049901

  其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36


207

文化体育与传媒支出

410,020.12

410,020.12


20704

新闻出版广播影视

410,020.12

410,020.12


2070404

  广播

410,020.12

410,020.12


208

社会保障和就业支出

707,446.28

337,446.28

370,000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

337,446.28

337,446.28


2080109

  社会保险经办机构

337,446.28

337,446.28


20802

民政管理事务

370,000.00


370,000.00

2080208

  基层政权和社区建设

370,000.00


370,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,890,657.06

1,890,657.06


21005

医疗保障

317,969.20

317,969.20


2100501

  行政单位医疗

147,529.50

147,529.50


2100503

  公务员医疗补助

170,439.70

170,439.70


21007

计划生育事务

1,572,687.86

1,572,687.86


2100716

  计划生育机构

1,432,850.86

1,432,850.86


2100717

  计划生育服务

139,237.00

139,237.00


2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00


211

节能环保支出

71,999.97


71,999.97

21112

可再生能源

71,999.97


71,999.97

2111201

  可再生能源

71,999.97


71,999.97

212

城乡社区支出

233,854.08

233,854.08


21205

城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08


2120501

  城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08


213

农林水支出

3,316,933.61

2,854,933.61

462,000.00

21301

农业

1,235,176.54

773,176.54

462,000.00

2130104

  事业运行

421,480.45

421,480.45


2130126

  农村公益事业

575,832.17

283,832.17

292,000.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

36,253.92

36,253.92


2130199

  其他农业支出

201,610.00

31,610.00

170,000.00

21303

水利

183,582.41

183,582.41


2130304

  水利行业业务管理

183,582.41

183,582.41


21307

农村综合改革

1,898,174.66

1,898,174.66


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,853,675.66

1,853,675.66


2130799

  其他农村综合改革支出

44,499.00

44,499.00



表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

12,056,331.99

10,443,071.20

1,613,260.79

工资福利支出

5,366,720.65

5,366,720.65

0.00

    基本工资

2,120,035.62

2,120,035.62


    津贴补贴

1,851,824.68

1,851,824.68


    奖金

171,571.00

171,571.00


    其他社会保障缴费

242,428.87

242,428.87


    绩效工资

177,760.00

177,760.00


    机关事业单位基本养老保险缴费

799,133.00

799,133.00


    其他工资福利支出

3,967.48

3,967.48


商品和服务支出

1,591,194.79

0.00

1,591,194.79

    办公费

431,695.25


431,695.25

    印刷费

122,304.80


122,304.80

    手续费

118.20


118.20

    水费

5,642.00


5,642.00

    电费

42,138.67


42,138.67

    邮电费

45,251.19


45,251.19

    差旅费

345,247.00


345,247.00

    维修(护)费

16,785.00


16,785.00

    会议费

260,323.00


260,323.00

    培训费

15,711.00


15,711.00

    公务接待费

12,372.00


12,372.00

    专用材料费

9,740.00


9,740.00

    公务用车运行维护费

62,985.48


62,985.48

    其他交通费用

133,825.00


133,825.00

    其他商品和服务支出

87,056.20


87,056.20

对个人和家庭的补助

5,076,350.55

5,076,350.55

0.00

    退休费

1,160,147.44

1,160,147.44


    抚恤金

326,092.00

326,092.00


    生活补助

2,297,987.41

2,297,987.41


    医疗费

170,439.70

170,439.70


    奖励金

1,071,044.00

1,071,044.00


    其他对个人和家庭的补助支出

50,640.00

50,640.00


其他资本性支出

22,066.00


22,066.00

    办公设备购置

22,066.00


22,066.00


 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75,720.00 


63,230.00


63,230.00

12,490.00

75,357.48 


62,985.48


62,985.48 

12,372.00

 

 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计




2,628,121.43 

2,628,121.43  


2,628,121.43 




212

城乡社区支出




2,628,121.43 

2,628,121.43  


2,628,121.43 




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




2,628,121.43 

2,628,121.43  


2,628,121.43 




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出




2,628,121.43 

2,628,121.43  


2,628,121.43 








































 


第三部分:古宜镇政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16,585,563.39元。

1.财政拨款收入16,585,563.39元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余742,932.06元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计15,588,453.39元。包括:

1.一般公共服务(类)6,266,300.48元:主要用于人大事务(科目:2010101)支出288,865.80元,人大会议(科目:2010104)支出140,077.00元,人大代表履职能力提升(科目:2010107)支出10,154.00元,其他人大事务(科目:2010199)支出23,325.00元,政府办公室及相关机构事务行政运行(科目:2010301)支出3,457,940.28元,一般行政管理事务(科目2010302)支出41,747.00元,政务公开审批(科目:2010306)支出61,532.29元,财政事务一般行政管理事务(科目:2010602)支出568,350.52元,其他财政事务支出(科目:2010699)支出30,000.00元,群众团体事务行政运行(科目:2012901)支出79,596.00元,其他群众团体事务职(科目:2012999)支出1,589.70元,党委办公室及相关机构行政运行(科目:2013101)支出593,023.50元,组织事务-其他组织事务(科目:2013299)支出212,169.39元,其他一般公共服务(科目:2019999)支出757,930.00元。

2.公共安全支出(类)63,120.36元,主要用于其他公共安全支出(科目:2049901)支出63,120.36元。

3.文化体育与传媒(类)410,020.12元,主要用于文化体育与传媒支出(科目:2070404)支出410,020.12元

4.社会保障和就业(类)707,446.28元:主要用于社会保险经办机构经费支出(科目:2080109)337,446.28元,基层政权和社区建设(科目:2080208)支出370,000.00元

5.医疗卫生与计划生育(类)1,890,657.06元:主要用于按照国家政策规定缴纳的职工单位医疗保险支出(科目:2100501支出147,529.50元,公务员医疗补助支出(科目:2100503)支出170,439.70元,计划生育机构(科目:2100716)支出1,432,850.86元,计划生育服务(科目2100717)支出139,237.00元,其他计划生育事务(科目:2100799)支出600元。

6.节能环保(类)71,999.97元,可再生能源(科目:2111201)支出71,999.97元。

7.城乡社区(类)2,861,975.51元,为城建环保旅游站城乡社区环境卫生(科目:2120501)支出233,854.08元,  其他国有土地使用权出让收入安排的支出(科目:2120899)支出2,628,121.43元

8.农林水支出(类)3,316,933.61元,主要用于农业服务中心事业运行经费(科目:2130104)支出421,480.45元,防火工作经费(科目:2130126)支出575,832.17元,对高校毕业生到基层任职补助(科目:2130152)支出36,253.92元,安全生产监督管理工作经费(科目:2130199)支出201,610.00元。水利站事业运行费用(科目:2130304)支出183,582.41元。对村民委员会和村党支部的补助(科目:2130705)支出1,853,675.66元,农村综合改革工作经费(科目:2130799)支出44,499.00元

9.年末结转和结余1,740,042.06元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

古宜镇2016年度一般公共预算支出12,960,331.96元,其中:基本支出12,056,331.99元,项目支出903,999.97元。

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,960,331.96

12,056,331.99

903,999.97

201

一般公共服务支出

6,266,300.48

6,266,300.48


20101

人大事务

462,421.80

462,421.80


2010101

  行政运行

288,865.80

288,865.80


2010104

  人大会议

140,077.00

140,077.00


2010107

  人大代表履职能力提升

10,154.00

10,154.00


2010199

  其他人大事务支出

23,325.00

23,325.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,561,219.57

3,561,219.57


2010301

  行政运行

3,457,940.28

3,457,940.28


2010302

  一般行政管理事务

41,747.00

41,747.00


2010306

  政务公开审批

61,532.29

61,532.29



20106

财政事务

598,350.52

598,350.52



2010602

  一般行政管理事务

568,350.52

568,350.52



2010699

  其他财政事务支出

30,000.00

30,000.00



20129

群众团体事务

81,185.70

81,185.70



2012901

  行政运行

79,596.00

79,596.00



2012999

  其他群众团体事务支出

1,589.70

1,589.70



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

593,023.50

593,023.50



2013101

  行政运行

593,023.50

593,023.50



20132

组织事务

212,169.39

212,169.39



2013299

  其他组织事务支出

212,169.39

212,169.39



20199

其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00



2019999

  其他一般公共服务支出

757,930.00

757,930.00



204

公共安全支出

63,120.36

63,120.36



20499

其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36



2049901

  其他公共安全支出

63,120.36

63,120.36



207

文化体育与传媒支出

410,020.12

410,020.12



20704

新闻出版广播影视

410,020.12

410,020.12



2070404

  广播

410,020.12

410,020.12



208

社会保障和就业支出

707,446.28

337,446.28

370,000.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

337,446.28

337,446.28



2080109

  社会保险经办机构

337,446.28

337,446.28



20802

民政管理事务

370,000.00


370,000.00


2080208

  基层政权和社区建设

370,000.00


370,000.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,890,657.06

1,890,657.06



21005

医疗保障

317,969.20

317,969.20



2100501

  行政单位医疗

147,529.50

147,529.50



2100503

  公务员医疗补助

170,439.70

170,439.70



21007

计划生育事务

1,572,687.86

1,572,687.86



2100716

  计划生育机构

1,432,850.86

1,432,850.86



2100717

  计划生育服务

139,237.00

139,237.00



2100799

  其他计划生育事务支出

600.00

600.00



211

节能环保支出

71,999.97


71,999.97


21112

可再生能源

71,999.97


71,999.97


2111201

  可再生能源

71,999.97


71,999.97


212

城乡社区支出

233,854.08

233,854.08



21205

城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08



2120501

  城乡社区环境卫生

233,854.08

233,854.08



213

农林水支出

3,316,933.61

2,854,933.61

462,000.00


21301

农业

1,235,176.54

773,176.54

462,000.00


2130104

  事业运行

421,480.45

421,480.45



2130126

  农村公益事业

575,832.17

283,832.17

292,000.00


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

36,253.92

36,253.92



2130199

  其他农业支出

201,610.00

31,610.00

170,000.00


21303

水利

183,582.41

183,582.41



2130304

  水利行业业务管理

183,582.41

183,582.41



21307

农村综合改革

1,898,174.66

1,898,174.66



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,853,675.66

1,853,675.66



2130799

  其他农村综合改革支出

44,499.00

44,499.00



三、2016年度政府性基金支出决算情况 

古宜镇人民政府2016年度政府性基金支2,628,121.43元,其中: 项目支出2,628,121.43。是其他国有土地使用权出让收入安排的支出(科目2120899)支出2,628,121.43

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算62,985.48元;公务接待费支出决算12,372.00元。具体情况如下:

(一)因公出国()费支出决算0,与上年持平。

公务用车购置及运行费支出62,985.48元。其中:

公务公车购置费为0元;与上年持平。

公务用车运行支出62,985.48元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,古宜镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出62,985.48元,平均每辆15746.37元。比上年增加19454.48元,增长44.69%,其原因为新增计生站部门,其所属的公务用车归于乡镇管理。

(三)公务接待费支出12,372.00元。其中:国内接待批次20次,接待人数95人。与上年对比减少8元,减少0.06

%。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1398535.89元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加311763.36元,增长28.69%。主要原因是:编制人数增加

)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4。比上年增加一辆。其原因为新增一个核算部门(计生站),单位拥有一辆公务用车。


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