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三江侗族自治县信访局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 19:47
  • 文章来源:县信访局


三江侗族自治县信访局
2015年部门决算
 
目    录
 
第一部分:信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:信访局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:信访局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:信访局概况
一、主要职能
1、受理人民群众直接给县委、政府的来信,接待到县委、政府上访的群众,负责处理反映的问题,并提出相应的意见和建议。
2、向上级党委、政府和县委、政府提供重要的访信息和社情民意。
3、转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策,认真处理人民群众各种各类的信访问题。
4、保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政、议政、行使民主权利提供方便条件。
5、对基层信访部门进行业务检查、指导和培训,以重要信访案件和领导同志的信访批示件的落实情况进行催办、督办、检查处理结果。
6、负责起草有关信访工作的规定和文稿,做好信访文书的立卷和保管工作。
7、组织信访工作经验交流,促进全地区信访工作的开展。
8、承办县委、政府和上级业务部门交办的信访事项和其他有关事项。
二、部门决算单位构成
县信访局在自治区、市信访局的帮助指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以体察民情、为群众排忧解难、密切党和政府与人民群众的联系、及时妥善处理和化解人民内部矛盾为出发点和落脚点,及时处理、受理群众来信来访(含来信、重信、联名信、个人访、集体访),防止和处理越级集体上访,维护社会稳定。单位内设职能股室2个(秘书股、督查督办股)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:信访局 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  146.02 一、一般公共服务支出 142.08 
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、医疗卫生与计划生育支出  2.91
    ……  
       
本年收入合计 146.02 本年支出合计  144.99
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  1.53 年末结转与结余  2.56
       
收入总计 147.55 支出总计  147.55
         
 


表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 146.02 146.02           
 一般公共服务支出 143.11 143.11           
  款  政府办公厅(室)及相关机构事务 143.11  143.11          
   项   信访事务 143.11  143.11           
   医疗卫生与计划生育支出 2.91  2.91           
   医疗保障  2.91  2.91          
  行政单位医疗  1.15  1.15          
   公务员医疗补助  1.76  1.76          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
一般公共服务支出 142.08           
  款 政府办公厅(室)及相关机构事务 142.08           
   项  一般行政管理事务 1.17           
  信访事务 140.91           
  医疗卫生与计划生育支出 2.91           
  医疗保障 2.91           
  行政单位医疗 1.15          
  公务员医疗补助 1.76          
               
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 146.02  一、一般公共服务支出 18 142.08   142.08  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.91   2.91  
  8   …… 25      
  11     28  
本年收入合计 12 146.02  本年支出合计 29 144.99 
年初财政拨款结转和结余 13 1.53  年末结转和结余 30  2.56
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 147.55  合计 34  147.55
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 144.99 144.99  
 一般公共服务支出 142.08   142.08   
  款 政府办公厅(室)及相关机构事务 142.08   142.08   
   项    一般行政管理事务  1.17 1.17  
     信访事务 140.91 140.91  
   医疗卫生与计划生育支出 2.91 2.91  
  医疗保障 2.91 2.91  
    行政单位医疗 1.15 1.15  
    公务员医疗补助 1.76 1.76  
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  144.99  79.6  65.38
工资福利支出 32.69 32.69  
  基本工资 13.39 13.39  
  津贴补贴 13.59 13.59  
 奖金 4.36 4.36  
 社会保障费 1.15 1.15  
  绩效工资      
  其他工资福利支出 0.2 0.2  
商品和服务支出 56.12   56.12
  办公费 8.72   8.72
  印刷费 0.25   0.25
 电费 0.36   0.36
  邮电费 1.13   1.13
差旅费 40.56   40.56
维修(护)费 0.9   0.9
培训费 0.83   0.83
公务接待费 0.5   0.5
公务用车运行维护费 2.27   2.27
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出 0.6   0.6
对个人和家庭的补助 46.91 46.91  
  离休费      
  退休费 15.74 15.74  
  抚恤金 28.47 28.47  
生活补助 0.94 0.94  
医疗费 1.76 1.76  
其他资本性支出              9.26   9.26
办公设备购置 0.65   0.65
信息网络及软件购置更新 8.61   8.61
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
其他支出      


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.8   3.8   3.8 1 2.76   2.26   2.26 0.5
 


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:信访局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计147.55万元。
1.财政拨款收入 146.02 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 1.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计   144.99 万元。包括:
1一般公共服务(类)142.08万元:主要用于工资福利支出的人员支出基本工资、津贴补贴、奖金等。商品服务支出的办公费、差旅费、公务用车运行等。
2.社会保障和就业(类)2.91万元:主要用于医疗保险、公务员医疗补助。
3、年末结转和结余 2.56 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
信访局2015年度一般公共预算支出 144.99 万元,其中:基本支出 144.99万元。
2010302  一般行政管理事务1.17万元
2010308 信访事务    140.91万元
2100501 行政单位医疗    1.15万元
2100503 公务员医疗补助  1.76万元
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.26万元;公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出 2.26 万元。其中:
公务用车运行支出2.26万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年信访局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.26万元,平均每辆 2.26万元。
(二)公务接待费支出 0.5 万元,接待12批次,82人。比上年度接待费减少。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出140.91万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年94.39增加 46.52万元,增长42.93 %。主要原因是:人员工资增加,增加驻京驻邕差旅费。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0.65 万元,其中:政府采购货物支出 0.65 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、
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