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三江侗族自治县总工会 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 16:36
  • 文章来源:未知


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第一部分:三江侗族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县总工会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江侗族自治县总工会概况

一、主要职能

维护职工群众的经济效益和民主权益的职能;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

1.组织机构和单位性质。县总工会属国家党政机关群众团体,属于财政全额供给单位。本机关内设办公室、经审办、女职工部、宣教部、财务部、劳动保护部、组织民管部、保障工作部、法律信访部、帮扶中心等10个部门。

2人员情况在职人数7人(副处1人、正科3人、副科3人)。

 

第二部分:三江侗族自治县总工会 2017年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 8292972

一、一般公共服务支出

 8105326

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 99340



七、医疗卫生与计划生育支出

 88306





本年收入合计

8292972

本年支出合计

 8292972

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

8292972

支出总计

 8292972






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表                   单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8292972 

8292972 






201

一般公共服务支出

8105326 

8105326  






20129

 群众团体事务

7961030 

7961030 






2012902

一般行政管理事务

655200 

655200 






2012999

其他群众团体事务

7305830

7305830






20199

其他一般公共服务支出

144296 

144296  






2019999

其他一般公共服务支出

144296

144296






 208

社会保障和就业支出 

99340 

99340 






20805

行政事业单位离退休 

99340 

99340






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

99340 

99340 






 210

医疗卫生与计划生育支出

88306

88306






21011

行政事业单位医疗

88306

88306






2101101

行政单位医疗

37253

37253






2101103

公务员医疗补助

51053 

51053 






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表                单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8292972 

987142

7305830




  201

一般公共服务支出

8105326 

799496

7305830 




20129

 群众团体事务

7961030 

655200

7305830 




2012902

一般行政管理事务

655200 

655200 





2012999

其他群众团体事务

7305830


7305830 




20199

其他一般公共服务支出

144296 

144296  





2019999

其他一般公共服务支出

144296

144296





 208

社会保障和就业支出 

99340 

99340 





20805

行政事业单位离退休 

99340 

99340





 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

99340 

99340 





 210

医疗卫生与计划生育支出

88306

88306





21011

行政事业单位医疗

88306

88306





2101101

行政单位医疗

37253

37253





2101103

公务员医疗补助

51053 

51053 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表                单位:元

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8292972 

一、一般公共服务支出

18

8105326 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

99340 




7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

88306 




8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

8292972 

本年支出合计

29

8292972 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

8292972 

合计

34

8292972 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

88292972 

9987142 

77305830 

     201 

一般公共服务支出

8105326 

799496 

77305830 

20129

 群众团体事务

7961030 

655200

7305830

2012902

一般行政管理事务

655200 

655200 


2012999

其他群众团体事务

7305830


7305830 

20199

其他一般公共服务支出

144296 

144296  


2019999

其他一般公共服务支出

144296

144296


 208

社会保障和就业支出 

99340 

99340 


20805

行政事业单位离退休 

99340 

99340


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

99340 

99340 


 210

医疗卫生与计划生育支出

88306

88306


21011

行政事业单位医疗

88306

88306


2101101

行政单位医疗

37253

37253


2101103

公务员医疗补助

51053 

51053 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

613421

302

商品和服务支出 

 142372

30101

 基本工资

289532

30201

办公费 

 12590

30102

 津贴补贴

187296

30202

印刷费 


30103

  资金   


30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费

37253

30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 


30107

 绩效工资


30306

电费 


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

99340

30307

邮电费 

 8400

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30199

 其他工资福利支出


30309

物业管理费 


303

对个人家庭的补助 

231349

30211

 差旅费

 22062

30301

离休费


30216

 培训费

 2100

30302

退休费 

36000

30217

公务接待费

 4900




30226

 劳务费

 2800




30239

其他交通通费用

61800

30307

 医疗费

51053

304

对企业事业单位的补贴


  30309

 奖励金

144296

307

债务利息支出 





310

其他资本性支出





3299

其他商品和服务支出 

 27720

 

人员经费合计

844770

公用经费合计

 142372

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4900





 4900

 4900





 4900

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第二部分:三江侗族自治县总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计8292972元,支出总计8292972元,与2016年相比,收、支分别增加6391151元;分别增长77.06%。项目资金增加,工会经费也相继的增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计8292972元,其中:财政拨款收入8292972元;占比100% 

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计8292972元,其中:基本支出987142元,占比11.9%;项目支出7305830元,占比88.1%;

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计8292972元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加6391151元,增长77.06%。项目资金增加,工会经费也相继的增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出8292972元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增6391151元,同比增长77.06%。项目资金增加,工会经费也相继的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 8292972 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8105326元, 占98%;社会保障和就业(类)支出99340元,占 1.2%;医疗卫生与计划生育支出88306 元,占 0.8%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 8212366元,支出决算为8292972元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有退休费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

 一般公共服务支出。年初预算为8105326元,支出决算为8105326元,完成年初预算的100%,社会保障和就业年初预算为99340元,支出决算为99340 元,完成年初预算的100%,医疗卫生与计划生育年初预算为88306 万元,支出决算为88306 元,完成年初预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出987142元,其中:

 人员经费844770元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金.

公用经费142372元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4900元,支出决算为4900元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为4900万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费 支出决算0元,公务接待费支出决算49 00元,占比100 %。具体情况如下: 

    3.公务接待费支出4900元。其中:

 国内公务接待支出4900元。主要用于经审工作检查、工人文化宫考察工作、组建工作。2017 年共接待国内来访团组7个、来宾38人次

   2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,涉及预算资金271500元,自评覆盖率达到 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,劳模经费项目自评得分为100分。专项业务项目自评得分为100 分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出142372元,比 2016年增加16372元,增长11.5 %,增加的原因:办公费、邮电费、水电费有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额25000元,其中:政府采购服务支出25000元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本单位无公务用车。无单价50万元以上通用设备),无单价100 万元以上专用设备

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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