目    录

第一部分：    局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：    （局、办）2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：  （局、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

三江侗族自治县总工会2016年部门决算概况

1、县总工会主要职能：

维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

2、组织机构及人员情况：

①、组织机构和单位性质。县总工会属国家党政机关群众团体，属于财政全额供给单位。本机关内设办公室、经审办、女职工部、宣教部、财务部、劳动保护部、组织民管部、保障工作部、法律信访部、帮扶中心等10个部门。

②、人员编制及人员情况：

（1）单位编制情况：行政编制7个（其中：公务员编制6个、行政工勤人员1个）。

（2）人员情况：在职人数7人（副处1人、正科3人、副科3人）。

3、机构人员当年变动情况及原因：

在职人员当年增加1人，干部调入1人。

4、2016年所取得的成绩 ：

     一、夯实工作基础，打造发展型工会

（一）工会组织建立进展顺利。县总工会明确建会思路，大力开展组建工会工作，最大限度地发展会员，把广大职工组织到工会中来。今年是换届年，人事变动大，及时组织各基层工会做好工会换届补选工作，组织工会干部进行相关的培训，确保各基层工会工作有序开展。在抓好工会组建的同时，我们还大力抓好工会的规范化建设，取得了明显成效。2016年新建工会37家，新增会员990人，其中：机关单位12家278人，事业单位11家174人，企业13家159人，行业性工会联合会1家338人。，2016年建立了厂务公开制度和职代会制度的有186家，建制率占应建191家的97.3％，其中机关事业单位82家，建立了厂务公开制度的有82家，建制率达100％；国有企业19家，厂务公开制度和职代制度有19家，建制率达100％；非公企业89家，建立了厂务公开制度和职代制度有84家，建制率达94％。2016年基层工会301家，涵盖基层数785个。经考核验收达“合格职工之家”有272家，涵盖基层数为758个，合格率达96.5％。三江县现有机关单位和乡镇工会联合会56个，事业单位40个，非公企业89家，国有企业19家，区域性、行业性工会联合会4家，村级工会90家，改制企业3个。

（二）工会外宣工作有提高。开展农民工职业健康宣传活动，制作农民工职业健康宣传单并发放给农民工。全面深入宣传、贯彻《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，维护劳动者健康权益，构建和谐社会。在各种媒体刊发多篇新闻报道，其中有5篇刊登在《柳州工人》，11篇刊登在《广西工人报》，7篇刊登在《广西工运报》，5篇刊登在《桂工网》，38篇刊登在柳州市总工会网站，还有21篇在程阳桥网刊登。完成市级以上主流媒体稿件26篇，完成市总工会网站，微信公众号，《柳州工人》稿件43篇，超额完成任务。

（三）工会经费收缴取得突破。2016年县总工会上缴工会经费任务数为26万元，实际上缴工会经费数73.53 万元，完成任务数26万元的169.88%，超额完成上解任务数的69.88%。2016年地税代收、财政划拨工会经费收入185.46万元；与去年同期相比增长了50.40% ，按时完成工会经费收缴任务。区域内除财政统发工资外，所有企事业单位全部纳入税务代收，税务代收经费收缴面达100%以上。年内已成立基层工会会计核算服务中心。                        

（四）财务审计工作扎实。2016年6月县总工会经审办对县地税代收的22家基层工会拨缴经费进行审验审查，在审验过程中，21家已按时上缴，但存在欠缴1.28万元，经过审查已追补缴完成入库。其中县牛浪坡林场工会因经营不善，造成欠缴经费无法上缴。通过开展审查完成审验率100%，完成上缴率95%。同时对6家基层工会开展了2015年度财务“收、用、管”和专项资金的审计工作。通过审计，审计组归纳整理了9个方面18条意见，被审单位针对提出的审计意见和建议进行了认真整改并上报了书面整改情况。

二、开展多彩活动，打造聚力型工会

（一）开展丰富多彩的职工活动。今年4月，县总工会联合地税、国税局举办三江县第八届职工运动会。比赛项目丰富多彩，有登山赛、篮球、乒乓球、气排球、羽毛球等五个项目的比赛，参赛人数达1700多人 。5月，县总工会与县环卫站工会在健身馆场地举办会员游园活动。活动形式多种多样：拔河、三人组板鞋、双人组绳子绑脚、双人组运送气排球、单人组运乒乓球等项目。县总工会、城管、市容局组队参加，现场气氛热烈，在活动中，职工充分感受工会大家庭的温暖。

（二）“安康杯”竞赛活动。2016年“安康杯”竞赛共有3个乡政府、2个事业单位、25家企业代表队,93名参赛选手参加。活动开展以来，无一起人身、设备、交通消防安全事故发生。安全生产，是工作的重中之重。县总工会在做好本机关日常安全生产工作的同时，还紧密配合市总工会以及县安委办开展各项常规性的和临时性的安全生产工作，以确保职工群众的生命财产安全。根据市总工会的部署，在2016年度进行了安全生产隐患排查治理工作的调查研究等工作。

（三）积极发挥劳模和“广西工匠”引领作用。4月，县总工会开展了2016年劳模座谈会，了解劳模生产生活情况，倾听他们的心声，向他们发出节日祝福的同时发放慰问金。先后到斗江、八江等地看望困难劳模，与其交流了解具体生活情况，对有困难的劳模想法设法进行帮助，对年老有病在身的劳模根据相关政策给予医疗报销。根据区总工会《关于开展“广西工匠”推荐宣传学习活动的通知》、市总工会《发现“柳州工匠”活动方案》文件要求，积极参与发现“柳州工匠”评选活动，上报14人材料，最终杨似玉荣获“十佳柳州工匠”、“广西工匠”称号。

三、抓好民生工程，打造服务型工会

（一）“两节”慰问暖人心。2016年元旦期间，县总工会举办“两节”慰问困难职工启动仪式，工会领导前往困难职工家中与困难职工进行了亲切交谈，关切地询问困难职工们的生活情况，并向他们发放了慰问金，慰问困难职工305人，共发放慰问金25.2万元。2016年春节到来之际，县总工会在三江南站设立农民工平安返乡服务站，免费为农民工提供茶水、姜汤、方便面等，共投入资金1.09万元，每天接待近1000名过往农民工休息、取暖，并祝返乡农民工一路平安。

（二）“夏送清凉”消酷暑。为了保障一线职工的身体健康，县总工会深入企业、认真听取一线职工的意见和建议，确保企业做好各项防暑降温工作，合理安排工作和休息时间，最大限度地减少高温作业导致中暑情况的发生，保护职工的健康安全。县总工会积极开展夏送清凉行动，共筹集资金1.6万元，走访问慰问了奋战在一线的建筑工人、园林绿化工人、环卫工人，城管队员、交警队员312名，发放慰问品312份，其中农民工265人。

（三）关爱农民工子女、留守儿童活动。5月31日，县总工会全体工作人员驱车前往联系村良口乡孟龙村孟龙小学，向158名学生提前送去节日问候，还与他们共同学习安全小常识。共筹集资金0.6万元。8月3日至7日由市总工会领导及县总工会的工作人员带领一批三江籍留守儿童到深圳市举办亲情联谊活动并与深圳市儿童结对，互动交流，增进感情；深圳市总工会给每位留守儿童赠送书包、文具书籍以及生活用品等，让孩子和父母们能过上一个团圆愉快的暑期。

（四）送培创行动，送技术下乡。一是在良口乡孟龙村举办了钩藤种植技术班训班，结合当地群众需求，组织职校老师等技术人员精心准备为期一天的培训班，近70人参加了此次培训。二是联合县人力资源和社会保障局开展了三江县第二届农民工职业技能竞赛，来自全县各乡镇、企业的47名选手针对中式烹调师、茶艺师、客房服务员、焊工、美发师五个项目展现当代农民工技能风采，提高农民工综合素质，增强农民工就业竞争力。三是在同乐苗族侗族刺绣基地举办农民工侗族刺绣培训班，由侗族刺绣传承人及民间艺人韦清花老师授课，同乐乡有62名农民工参加了为期15天的侗族刺绣培训，并进行作品评比，对绣出优秀刺绣作品的农民工颁发了荣誉证书。2016年送培创行动，送技术下乡，已完成335人次的培训任务。

（五）“农民工（职工）爱心驿站”建设。在三江县城悦江路口垃圾中转站，芙蓉大道坡底建成了2家“爱心驿站”。按照节约资源、方便职工（农民工）、一室多用的原则进行设施配备。解决了环卫工人、出租车驾驶员、交通警察、快递员、城管人员、园林工人等农民工、户外劳动者在就餐、饮水、休息等面临的实际困难。一次性投入建设资金3.3万元，建立健全固定资产管理台账。

（六）职工医疗互助保障工作。2016年，职工医疗互助保障实行新规，柳州市总工会未下达工作任务，但在代办点的努力下，参保份数已达2157份。

四、维护职工权益，打造“娘家型”工会

（一）工资集体协商工作。成立三江县平等协商签订集体合同工作领导小组成员，截至2016年11月6日，我县签订工资集体协商集体合同、工资专项合同的企业有720家，占2015年全县基层工会涵盖企业法人单位总数790家的 91.14%，占市总下达的任务数672家的 107.14 %，（其中国有及控股企业16家，签订集体合同16家，签订率达100%。）。

（二）法律信访工作。全年在良口、县城广场等开展法律宣传、咨询活动5次，发放宣传单2000多份，给农民工宣传法律法规、安全生产知识，提供维权服务，得到强烈反响。同时，成立法律服务律师站，成功聘请一名律师每周二在县总坐班，为职工、农民工提供法律咨询、处理纠纷等服务。全年接待10多批次来访，主要是经济纠纷等。法律服务律师站都认真做好登记，提供法律咨询，与相关部门协调沟通解决。

（三）女职工工作。爱心妈咪小屋、爱心驿站的建设，作为今年工作亮点，县总工会领导高度重视，全体人员积极配合，分别在县人民医院、中医院、妇幼保健院、悦江路口垃圾中转站、芙蓉大道坡底建成5个爱心妈咪小屋供女职工（女农民工）哺乳、休息。该项目投入资金2.5万元，配备桌椅板凳、饮水机、电风扇、报刊杂志，面向全县所有女性职工、女性农民工开放，给予她们“娘家人”的关爱。

（四）困难职工帮扶。开展精准摸底调查工作，做好困难职工信息动态管理。5月份通过调查研究，决定把24名特困职工纳入市总工会救助对象, 每月发放救助金300元。金秋助学活动，通过基层工会的调查统计及县总工会的核实，确定高中段困难学子人数26人，每人发放助学金1000元，在读大学段45名，每人救助金额1500元，总筹集资金9.2万元，于9月6日前以银行转账的形式发放到困难职工的银行账户，让困难学子能按时入学。

三江侗族自治县总工会2016年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：元                    

表三：支出决算表

单位：元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：元

表五：一般公共预算支出决算表

单位：元

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：元

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：元

三江侗族自治县总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1901821.71元。

1．财政拨款收入1728836.55元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余172985.16元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计1901821.71元。包括：

1．一般公共服务（类）1836305.61元：用于发放在职人员、退休人员工资、差旅费、培训费、接待费、工会各项工作开支。

2.医疗卫生与计划生育支出65516.10元。其中：行政单位医疗缴费及公务员医疗补助支出；

3．年末结转和结余172985.16元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

县总工会2016年度一般公共预算支出1901821.71元，其中：基本支出1053368.71元，项目支出848453.00元。

1．一般公共服务（类）1836305.61元：用于发放在职人员、退休人员工资、差旅费、培训费、接待费、工会组织建设费、工会外宣工作费、工会经费收缴经费、财务审计工作经费、干部职工活动费、职工医疗互助保障工作、农民工（职工）爱心驿站”建设经费开支等。

2.医疗卫生与计划生育支出65516.10元。其中：

用于行政单位医疗缴费及公务员医疗补助支出；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

县总工会2016年度政府性基金支出为0元.

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算2400.00元。具体情况如下：

公务接待费支出2400.00元。国内公务接待批次6个，共接待15人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出126000.00元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据保持一致）。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位无公务用车。无单位价值50万元以上大型设备。

三江县总工会2016年度部门决算.doc