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三江侗族自治县总工会2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 19:06
  • 文章来源:总工会

三江侗族自治县总工会
2015年部门决算
  
 
目    录
 
第一部分:三江县总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江县总工会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:三江县总工会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:三江县总工会概况
一、主要职能
维护职工群众的经济效益和民主权益的职能;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门决算单位构成
、组织机构和单位性质。县总工会属国家党政机关群众团体,属于财政全额供给单位。本机关内设办公室、经审办、女职工部、宣教部、财务部、劳动保护部、组织民管部、保障工作部、法律信访部、帮扶中心等10个部门。
、人员编制及人员情况
(1)单位编制情况:行政编制6个(其中:公务员编制5个、行政工勤人员1个)。
(2)人员情况:在职人数6人(副处1人、正科2人、副科3人)。享受职务消费的科级人员3人。
3、机构人员当年变动情况及原因
在职人员当年增加1人,干部调入1人。
   (二)2015年取得的主要成绩
一、主要工作成绩
(一)围绕中心,服务大局,当好经济社会发展助推器
1.结合三江县产业结构,全年开展茶叶管护、乡村旅游、种稻养鱼、侗族刺绣等技术培训班7期,培训农民工366人。
2.号召全县基层工会从本县实际出发,发挥工会组织的独特作用,使用工会经费购买高山稻鱼、高山鱼稻。既为贫困村群众脱贫致富添砖加瓦,又给职工送慰问品,同时推动我县特色农业产业发展。
3.开展三江县农民工职业技能竞赛活动,涉及焊工、美发、宾馆客房服务、茶艺四个项目,参赛人数800多人。
(二)抓好亮点,实现三个新增长
一是超额完成工资集体协商。为继续落实好企业工资集体协商工作,制定并通过县委下发了《三江县2015年全面推进工资集体协商工作实施方案》,定期召开协调劳动关系三方协调会议,全年集体合同、工资集体协商工作进展顺利。2015年全县签订集体合同685家(包含微型企业),已完成任务数644家的106.3%。
二是超额完成职工医疗互助保障任务。今年,我县共完成参保数7451份,完成任务数2738份的272.1%,比去年6222份增加了1229份。年内医疗互助保障给付人数20人,给付金额11.17万元,体现了职工医疗保障的互助作用。
三是超额完成工会经费收缴任务。全年工会经费总收入216.15万元(其中:地税代收24.16万元、财政划拨工会经费192万元),为我县工运事业发展奠定了坚实的基础。全年上缴工会经费51.15万元,完成任务数26万元的196.73%。三江县总工会坚持工会经费正确的使用方向,在支出预算安排上,以职工为本,以基层为重,保证经费使用合法合规,发挥最佳效益。
三)突出重点,抓好各项职能工作
一、工会组建工作。
1、年内全县新组建工会的企业31家(机关事业单位10家,国有企业3家,村级工会7家,非公企业11家),新增工会会员1372人,职工入会率100%。目前全县已建设工会组织789家,工会会员人数为27306人。重点推进了古宜镇、斗江镇两镇的试点总工会建设。加强基层工会主席培训工作。
抓好建设职工之家工作。通过组织非公企业开展交流座谈会,促进创建模范职工之家活动的开展。经考核验收,达创建“合格职工之家”的标准有250家,合格率达94 %;事业单位、公有制企业厂务公开制度建制率都为100%。
三、抓好推进社会主义核心价值体系建设。一是加强工会宣传工作。一年来县总工会系统干部职工积极向各类报刊投稿,已有40余篇被《广西工人报》、《广西工运》等区、市级以上报刊、媒体采用。二是开展了“五一”、“五四”职工运动会,丰富职工业余文化生活,受到全县职工的好评。三是开展为农民工送温暖、送文化、送欢乐活动。年内为企业和村屯送12场电影,送文艺演出下企业、下村屯6场,送图书下乡800余册,丰富了职工(农民工)的精神文化生活。
四、抓好服务职工(农民工)帮扶工作。春风行动:春节期间,由柳州市总工会主办,县总工会、人社局承办的“情系农民工,送岗到侗乡”大规模的现场招聘会,为农民工及下岗职工提供了1000多个就业岗位。夏送清凉:为高温下坚守岗位的145位环卫工人共发放清凉饮料290箱。“助学活动”: 5月份开展困难职工(农民工)子女参加高考的慰问活动,慰问120名困难学子,发放助学金7万元。8月份“金秋助学”活动中,共慰问75名困难学子,发放慰问金7万元。冬送温暖:送温暖活动持续开展,慰问困难职工(农民工)家庭337户,发放慰问金20.22万元。帮扶慰问活动,为困难职工(农民工)排忧解难,感受到工会大家庭的温暖。送“实惠”:“龙城工会·柳州市民卡”是我市一项重大的惠民工程。我县总工会通过开会、发放资料等宣传方式,全县办卡工作有序开展,办卡数达7960张,已完成任务。
五、劳动保护工作。一是积极开展各项劳动竞赛,建立和完善竞赛各项工作机制。二是加强安全知识的宣传力度,联合安监、劳动、卫生等部门,下企业进行安全检查和监督,维护了职工群众的生命健康权益。三是抓好劳模引领工作。今年以来,关心劳模工作,为36名困难劳模发放节日慰问金3.55万元,召开劳模座谈会,营造尊重劳模、学习劳模、关心劳模的浓厚氛围。帮助2名困难劳模维修房屋;为8名患病劳模报销医药费3.59万元。
六、职工法律援助工作。三江县总工会建立职工法律援助站以来,积极履行职责。年内联合县人社局办理职工维权案件1件,联合劳动保障监察大队依法调解达濠市政建设有限公司农民工工资5.3万元,切实维护农民工合法权益。
七、女职工特殊权益维护工作。建立健全女职工帮扶机制,依法维护女职工合法权益。2015年县总工会女工部分别对受意外伤害的女职工杨玉仙、梁玲姿等26人进行慰问,送去慰问金3.2万元。让困难女职工感受到工会组织的关心和关爱。
八、经费审查工作。对财政划拨工会经费的单位,将数据录入经审系统,做好动态管理。对地税代收经费的24家进行审验,全年审验证制度推行面达100%。年内对六家基层工会开展审查审计工作。
九、推进工人文化宫建设。
区总、市总领导十分关心三江县工人文化宫项目建设,多次到三江检查指导工作。目前已经落实工人文化宫建设用地30亩,正在办理相关事宜。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:三江县总工会2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  3,700,730.16 一、一般公共服务支出  3,646,844.56
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
    九、医疗卫生与计划生育支出  53,885.60
本年收入合计 3,700,730.16 本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  172,985.16 年末结转与结余  
       
收入总计 3,873,715.32 支出总计  3,873,715.32


表二:收入决算表
单位:元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计   3,700,730.16   3,700,730.16          
               
  款                
    项                  
 201  一般公共服务支出 3,646,844.56  3,646,844.56           
20129 群众团体事务  3,600,764.56  3,600764.56           
2012902 一般行政管理事务  872,064.56  872,064.56            
 2012999 其他群众团体事务支出 2,728,700.00  2,728,700.00           
 20199 其他一般公共服务支出 46,080.00  46,080.00           
2019999 其他一般公共服务支出 46,080.00  46,080.00           
210 医疗卫生与计划生育支出 53,885.60 53,885.60          
21005 医疗保障 53,885.60 53,885.60          
2100501 行政单位医疗 20,704.00 20,704.00          
2100503 公务员医疗补助 33,181.60 33,181.60          
                 
                 
 
 
表三:支出决算表
单位:元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  3,700,730.16 972,030.16  2,728,700.00       
             
  款              
    项                
 201  一般公共服务支出 3,646,844.56  918,144.56 2,728,700.00       
20129 群众团体事务  3,600,764.56  872,064.56  2,728,700.00       
2012902 一般行政管理事务  872,064.56  872,064.56         
2012999 其他群众团体事务支出 2,728,700.00    2,728,700.00       
 20199 其他一般公共服务支出 46,080.00  46,080.00         
2019999 其他一般公共服务支出 46,080.00  46,080.00         
210 医疗卫生与计划生育支出 53,885.60 53,885.60        
21005 医疗保障 53,885.60 53,885.60        
2100501 行政单位医疗 20,704.00 20,704.00        
2100503 公务员医疗补助 33,181.60 33,181.60        
               
 
 
 
 
 
                  表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1   一、一般公共服务支出 18 3,646,844.56 3,646,844.56  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   …… 24      
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 25  53,885.60  53,885.60  
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 3,700,730.16 本年支出合计 29 3,700,730.16
年初财政拨款结转和结余 13  172,985.16 年末结转和结余 30  172,985.16
一般公共预算财政拨款 14   172,985.16   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 3,873,715.32 合计 34 3,873,715.32 
 
表五:一般公共预算支出决算表
                                                                                                             单位:元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
       
  款        
    项          
 201  一般公共服务支出 3,646,844.56  918,144.56  2,728,700.00 
20129 群众团体事务  3,600,764.56  872,064.56 2,728,700.00
2012902 一般行政管理事务  872,064.56  872,064.56        
2012999 其他群众团体事务支出 2,728,700.00    2,728,700.00
 20199 其他一般公共服务支出 46,080.00  46,080.00  
2019999 其他一般公共服务支出 46,080.00  46,080.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 53,885.60 53,885.60  
21005 医疗保障 53,885.60 53,885.60  
2100501 行政单位医疗 20,704.00 20,704.00  
2100503 公务员医疗补助 33,181.60 3,181.60  
         
 
 
 
 
 


        表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费  
栏次 1 2 3  
合计  972.030.16 824,214.16  147,816.00  
工资福利支出  519,870.00 519,870.00     
  基本工资  171,783.00 171,783.00    
  津贴补贴  264,433.00 264,433.00    
 奖金  62,950.00 62,950.00    
 社会保障费  20,704.00 20,704.00    
  绩效工资        
  其他工资福利支出        
商品和服务支出  147,816.00   147,816.00  
  办公费  14,766.10   14,766.10  
  印刷费        
水费  375.97    375.97  
 电费  11,608.72   11,608.72  
邮电费  14,558.32   14,558.32  
差旅费 13,938.00    13,938.00  
会议费 8,690.00   8,690.00  
培训费 10,484.00   10,484.00  
公务接待费 13,345.00   13,345.00  
公务用车运行维护费 60,049.89   60,049.89  
  税金及附加费用        
  其他商品和服务支出        
对个人和家庭的补助        
  离休费    304,344.16    
  退休费  269,962.56 269,962.56     
医疗费  33,181.60  33,181.60    
  购房补贴        
  其他对个人和家庭的补助支出  1,200.00  1,200.00    
贷款转贷及产权参股        
  国内贷款        
  产权参股        
  其他贷款转贷及产权参股支出        
其他支出        


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75216.00       72,816.00 2400.00 73,394.89   60,049.89   60,049.89  13,345.00


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 


第三部分:三江县总工会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计   3,700,730.16   元。
1.财政拨款收入    3,700,730.16元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入     0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入    0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入     0元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额     0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余    172,985.16元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计    3,700,730.16元。包括:
1.一般公共服务(类)     3,646,844.56元:主要用于一般行政管理事务 872,064.56元,其他群众团体事务支出2,728,700.00元,其他一般公共服务支出46,080.00元。
2.与计划生育支出53,885.60元。
……(按本部门决,类级科目综述)
……
4.社会保障和就业(类)    0元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)     0元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配    0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余    0元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
三江县总工会2015年度一般公共预算支出3,700,730.16元,其中:基本支出 972,030.16  元,项目支出    2,728,700.00元。
3.一般公共服务支出3,646,844.56元:主要用于一般行政管理事务 872,064.56元,其他群众团体事务支出2,728,700.00元,其他一般公共服务支出46,080.00元。
4.医疗卫生与计划生育支出53,885.60元。
 
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
 三江县总工会2015年度政府性基金支出     0元,其中:基本支出     0元,项目支出    0元。
……(按功能分类项级科目列示分析
……
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出73,394.89元。其中:因公出国(境)费支出决算0元;2015年公务用车购置及运行费支出决算60,049.89元;公务接待费支出决算13,345.00元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出60,049.89元。其中:公务用车运行支出60,049.89元 。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   (三)公务接待费支出13,345.00元。国内公务接待19批(次),205人。主要用于本单位开展相关业务活动需要接待来访贵客等。比上年有所下降,原因是我单位按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。


 
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出  万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。根据本部门实际情况填写。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额  0元,其中:政府采购货物支出  0元、政府采购工程支出  0元、政府采购服务支出  0元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
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