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中共三江侗族自治县委员会老干部局2016年决算

  • 发布时间:2017-10-21 09:48
  • 文章来源:老干局

 

 

三江侗族自治县老干局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:三江老干局概况

一、  主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、决算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第三部分:老干局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

第一部分:老干局概况

一、主要职能

1、重大节日(春节、敬老节)组织老干部召开座谈会、走访慰问老干部。
2
、检查有关部门落实好老干部的政治、生活待遇。
3
、组织安排全县老干部的健康疗养、身体健康检查;协同有关部门加强和完善离休干部离休费、医药费保障机制,把离休干部的离休费、医药费落到实处。
4
、了解和掌握离休干部的身体健康状况,协同卫生部门做好离休干部医疗保健工作;协同劳动、财政和经贸等有关部门抓好企业离休干部医药费的落实,协同有关部门对老干部危急突发病的抢救、处置工作及做好病故离休干部的丧事和善后处理事宜。
5
、协同有关部门组织老干部开展健康有益的文体活动,加强老干部活动中心的建设,积极创办老年大学,做好老干部教育工作。
6
、负责做好离休干部信息库的维护和管理工作,做好老干部来信来访工作,维护老干部的合法权益,主管县老干部活动中心、做好老年报刊征订发行工作。

二、部门决算单位构成:

(一)二层机构:

1. 老年活动中心,2.老年大学。

(二)内设机构:

1局长办公室,2.副局长办公室,3.综合办公室。

机构人员情况:

1、单位人员编制情况:部门人员编制4人,单位领导职数2人。
   2
、实有人员情况:财政供给在职人数7人。其中:正科3人、副科2人、科员1人、后勤事业编1人。
   3
、其他人员情况:退休人数1人;单位独生子女人数(双职工)1人;遗属人数2人。属我局管理范围的离休干部:10人、处级退休干部41人。

 

第二部分:老干局 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,814,569.52元。

1.财政拨款收入1,814,569.52元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1,814,569.52元。包括:

1.一般公共服务(类)1,025,010.72元:主要用于工资福利支出:510,837元;商品和服务支出:320,161.84元:对个人和家庭的补助支出:194,011.88元.

2. 医疗卫生和计划生育类:789,558.80 元:主要用于本单位人员医疗保险费(含公务员医疗补助费):49,558。80元和离休人员医疗保险费:740,000元。

3.社会保障和就业(类)99193元:主要用于本单位人员养老保险:734。74元;医疗保险:25,719元。

4.住房保障支出(类)0元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

老干局2016年度一般公共预算支出1,814,569.52元,其中:基本支出1,686,228.72元,项目支出128,340.80元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

老干局2016年度政府性基金支出 0 元,其中:基本支出 0    元,项目支出 0元。

 

四、决算收支增减变化情况说明

2016年部门收入1,814,569.52元,与上年同比收入减少123976.38元,下降6.8%。主要原因是老干部去世所致人员减少。2016年部门支出1,814,569.52元,与上年同比支出减少123976.38元,下降6.8%。主要原因是老干部去世所致人员减少。

 

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务用车运行费支出决算11,429.74

元;公务接待费支出决算3,960.00元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出11,429.74元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出11,429.74元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,老干局公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出11,429.74元,平均每辆11,429.74元。

(三)公务接待费支出3,960.00元。其中:公务接待:6批10次 ,公务接待:43人10次。

六、其他重要事项情况说明:

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出191,821.04元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年(减少)80441.64元,(降低)29.5 %。主要原因是:节能减排减少办公用品,压缩下乡出差次数。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额20500元,其中:政府采购货物支出20500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,是一台北京现代悦动老干部服务用车。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 10、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

 

第三部分:三江老干局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,814,569.52

一、一般公共服务支出

1,025,010.72

二、事业收入

 0

二、医疗卫生与计划生育支出

789,558.80

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0



五、文化体育与传媒支出

 0



……




……






本年收入合计

1,814,569.52

本年支出合计

 1,814,569.52

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0





收入总计

1,814,569.52

支出总计

1,814,569.52







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,814,569.52

1,814,569.52

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,025,010.72

1,025,010.72






20136

其他共产党事务支出

985,010.72

985,010.72






2013601

  行政运行

856,669.92

856,669.92






2013699

 其他共产党事务支出

128,340.80

128,340.80






20199

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00






2019999

  其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00






210

医疗卫生与计划生育支出

789,558.80

789,558.80






21005

医疗保障

789,558.80

789,558.80






2100501

  行政单位医疗

24,819.00

24,819.00






2100503

  公务员医疗补助

764,739.80

764,739.80






 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1814569.52

1686228.72

128340.8




201

一般公共服务支出

1,025,010.72

896,669.92

128,340.80




20136

其他共产党事务支出

985,010.72

856,669.92

128,340.80




2013601

行政运行

856,669.92

856,669.92

0.00




2013699

其他共产党事务支出

128,340.80

0.00

128,340.80




20199

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

0.00




2019999

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

789,558.80

789,558.80

0.00




21005

医疗保障

789,558.80

789,558.80

0.00




2100501

  行政单位医疗

24,819.00

24,819.00

0.00




2100503

  公务员医疗补助

764,739.80

764,739.80

0.00




 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1814569.52

一、一般公共服务支出

18

1025010.72

1025010.72


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、医疗卫生与计划生育支出

23

789558.80

789558.80



7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1814569.52

本年支出合计

29

1814569.52

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1814569.52

合计

34

1814569.52

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1814569.52

1686228.72

128340.8

201

一般公共服务支出

1,025,010.72

896,669.92

128,340.80

20136

其他共产党事务支出

985,010.72

856,669.92

128,340.80

2013601

行政运行

856,669.92

856,669.92

0.00

2013699

其他共产党事务支出

128,340.80

0.00

128,340.80

20199

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

789,558.80

789,558.80

0.00

21005

医疗保障

789,558.80

789,558.80

0.00

2100501

  行政单位医疗

24,819.00

24,819.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

764,739.80

764,739.80

0.00

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1686228.72

1494407.68

191821.04

工资福利支出

536556.00

536556.00


  基本工资

212577.00

212577.00


  津贴补贴

201936.00

201936.00


  奖金

22850

22850


其他社会保障缴费

99193

99193


  绩效工资

0



  其他工资福利支出

0



商品和服务支出

191821.04


191821.04

  办公费

32261.00


32261.00

  印刷费

12704.20


12704.2

  电费

2436.38


2436.38

水费

100


100

  邮电费

3165.29


3165.29

维修费

600


600

差旅费

50271.43


50271.43

会务费

5509.00


5509.00

公务接待费

2344.00


2344.00

专用燃料费

14000.00


14000

劳务费

3000.00


3000.00

公务用车费

11429.74


11429.74

其他交通费

54000


54000

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出




对个人和家庭的补助

957851.68

957851.68


退休费

50766.88

50766.88


  退休费

50766.88

50766.88


生活补助

94345

94345


医疗费

763839.8

763839.8


奖励金

40060.00

40060.00


  其他对个人和家庭的补助支出

8840.00

8840.00


……




  ……





 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15389.74

0

15389.74

0

11,429.74

3960.00

15389.74

0

15389.74

0

11429.74

3960.00


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 

说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 



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