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中共三江侗族自治县委员会老干部局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-18 16:19
  • 文章来源:老干部局

中共三江侗族自治县委员会老干部局

2015年部门决算
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:老干部局概况
     一、主要职能
     二、部门决算单位构成
第二部分:老干部局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:老干部局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
老干部局概况
一、基本情况
  (一)主要职能:
     1、重大节日(春节、敬老节)组织老干部召开座谈会、走访慰问老干部。
2、检查有关部门落实好老干部的政治、生活待遇。
3、组织安排全县老干部的健康疗养、身体健康检查;协同有关部门加强和完善离休干部离休费、医药费保障机制,把离休干部的离休费、医药费落到实处。
4、了解和掌握离休干部的身体健康状况,协同卫生部门做好离休干部医疗保健工作;协同劳动、财政和经贸等有关部门抓好企业离休干部医药费的落实,协同有关部门对老干部危急突发病的抢救、处置工作及做好病故离休干部的丧事和善后处理事宜。
5、协同有关部门组织老干部开展健康有益的文体活动,加强老干部活动中心的建设,积极创办老年大学,做好老干部教育工作。
6、负责做好离休干部信息库的维护和管理工作,做好老干部来信来访工作,维护老干部的合法权益,主管县老干部活动中心、做好老年报刊征订发行工作。
    (二)部门决算单位构成:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局。
 
    机构人员情况:1、单位人员编制情况:部门人员编制4人,单位领导职数2人。
2、实有人员情况:财政供给在职人数6人。其中:正科2人、副科2人、科员1人、后勤事业编1人。
3、其他人员情况:退休人数2人(主任科员2人);单位独生子女人数(双职工)1人;遗属人数1人。属我局管理范围的离休干部:12人、处级退休干部42人。
   二、当年取得的主要事业成效
1、组织召开好春节、重阳节慰问座谈会,给老干部发放慰问金。同时分别到县内外慰问年老体弱、行动不变的老干部。
2、根据桂老字[2014]1号   我县12名和1名离休干部,争取全部办理每月1000元和1200元的护理费及原来的每两年发放一次的厅级每月750元,处级、科级每月650元的健康休养费,变为在每年的年初进行一次性发放。
3、邀请我县资深中医主治医生吴兴远为老干部进行保健知识专题讲座。
4、强化对离退休干部亲情化服务与管理。针对“后双高期”离休干部体弱多病、行动不便、生活难以自理及“空巢”、“独居”等情况,我局将13位离休干部居住的地址,按地域划分,由每位工作员负责两位老干部生活帮助、医疗保健协助、学习、精神抚慰等方面开展全方位的亲情化服务与管理,让老干部安享晚年幸福生活。
5、加强对老年活动中心的管理,增加对其软硬件设施建设的投入,并形成一整套科学规范的管理制度,为老干部营造了舒适的学习、活动环境。
6、充分发挥老年大学的优势,组织他们重点编排了《侗乡老干部幸福多》、侗语快板—《警民共建平安县》、《家和万事兴》等一批具有浓郁侗特色的节目在全县重大活动、乡镇学校、街道、社区和村寨里进行文艺演出,宣传党的方针政策。
7、11月份,我们在县老干部党校相继举办了离退休干部学习宣传贯彻党的十八届四中全会精神辅导培训班和离退休干部弘扬和践行社会主义核心价值观专题座谈会。
8、我县着重以老年大学这个平台,来大力弘扬“老干部精神”,培育老干部特色文化。自4月初,我局就专门组织老年大学的音乐舞蹈班,重点编排了侗族歌舞《酒美歌甜醉侗乡》、琵琶歌—《三热爱精神要发扬》及健身舞《采茶舞》等一批具有浓郁侗特色的节目,参加了县委宣传部举办的“文化三江、美丽侗乡”第六届乡村文艺汇演、古宜镇河西社区庆“七一”、和以歌颂党、歌颂祖国、歌颂改革为主题,纪念抗战胜利70周年暨“九九重阳节”等活动的演出。同时还组织爱好书画的老干部参加县内外的书画活动,组织擅长门球、扑克、字牌、桥牌等体育活动的老干部开展他们的特长项目活动,丰富了老干部的文化生活。

收入支出决算总表
              公开:01表
编制单位:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局       金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 1,938,545.90 一、一般公共服务支出 37 1,068,322.13 一、基本支出 60 1,945,139.23
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38      人员经费 61 1,672,876.55
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39      日常公用经费 62 272,262.68
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41      基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42      行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44   四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 876,817.10 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 1,945,139.23
  13   十三、交通运输支出 49      工资福利支出 72 409,400.60
  14   十四、资源勘探信息等支出 50      商品和服务支出 73 272,262.68
  15   十五、商业服务业等支出 51      对个人和家庭的补助 74 1,263,475.95
  16   十六、金融支出 52      对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53      债务利息支出 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54      基本建设支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55      其他资本性支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56      其他支出 79  
  21   二十一、其他支出 57     80  
  22   二十二、债务还本支出 58     81  
  23   二十三、债务付息支出 59     82  
本年收入合计 24 1,938,545.90 本年支出合计 83 1,945,139.23
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26 6,593.33       交纳所得税 85  
     基本支出结转 27 6,593.33       提取职工福利基金 86  
     项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
     经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 1,945,139.23 总计 95 1,945,139.23
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。          


            收入决算表        
                    公开:02表
编制单位:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局 2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,938,545.90 1,938,545.90          
201 一般公共服务支出 1,061,728.80 1,061,728.80          
20136 其他共产党事务支出 1,061,728.80 1,061,728.80          
2013601   行政运行 878,433.62 878,433.62          
2013699   其他共产党事务支出 183,295.18 183,295.18          
210 医疗卫生与计划生育支出 876,817.10 876,817.10          
21005 医疗保障 876,817.10 876,817.10          
2100501   行政单位医疗 19,419.40 19,419.40          
2100503   公务员医疗补助 857,397.70 857,397.70          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


      支出决算表      
                  公开:03表
                  财决04表
编制单位:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局 2015年度     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,945,139.23 1,945,139.23        
201 一般公共服务支出 1,068,322.13 1,068,322.13        
20136 其他共产党事务支出 1,068,322.13 1,068,322.13        
2013601   行政运行 885,026.95 885,026.95        
2013699   其他共产党事务支出 183,295.18 183,295.18        
210 医疗卫生与计划生育支出 876,817.10 876,817.10        
21005 医疗保障 876,817.10 876,817.10        
2100501   行政单位医疗 19,419.40 19,419.40        
2100503   公务员医疗补助 857,397.70 857,397.70        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表        
                公开:04表
编制单位:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局       金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 1,938,545.90 一、一般公共服务支出 37 1,068,322.13 一、基本支出 60 1,945,139.23
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38      人员经费 61 1,672,876.55
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39      日常公用经费 62 272,262.68
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41      基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42      行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44   四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 876,817.10 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 1,945,139.23
  13   十三、交通运输支出 49      工资福利支出 72 409,400.60
  14   十四、资源勘探信息等支出 50      商品和服务支出 73 272,262.68
  15   十五、商业服务业等支出 51      对个人和家庭的补助 74 1,263,475.95
  16   十六、金融支出 52      对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53      债务利息支出 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54      基本建设支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55      其他资本性支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56      其他支出 79  
  21   二十一、其他支出 57     80  
  22   二十二、债务还本支出 58     81  
  23   二十三、债务付息支出 59     82  
本年收入合计 24 1,938,545.90 本年支出合计 83 1,945,139.23
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26 6,593.33       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 6,593.33       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 1,945,139.23 总计 95 1,945,139.23


一般公共预算财政拨款支出决算表
                公开:05表
编制单位:中国共产党三江县委老干部局 2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,945,139.23 1,945,139.23        
201 一般公共服务支出 1,068,322.13 1,068,322.13        
20136 其他共产党事务支出 1,068,322.13 1,068,322.13        
2013601   行政运行 885,026.95 885,026.95        
2013699   其他共产党事务支出 183,295.18 183,295.18        
210 医疗卫生与计划生育支出 876,817.10 876,817.10        
21005 医疗保障 876,817.10 876,817.10        
2100501   行政单位医疗 19,419.40 19,419.40        
2100503   公务员医疗补助 857,397.70 857,397.70        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      
                   


一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                                      
                                                                                                   
编制单位:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局                                                                         2015年度           公开:06表
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53
合计 1,945,139.23 409,400.60 387,150.60 19,570.00   2,680.00       272,262.68 65,241.35 82.00         2,925.68     21,966.00   1,150.00   24,099.41 17,048.00 1,460.00   16,506.44     121,783.80 1,263,475.95   47,787.60   137,279.00 17,335.00   893,607.35 67,272.00 1,455.00       98,740.00
201 一般公共服务支出 1,068,322.13 406,720.60 387,150.60 19,570.00           272,262.68 65,241.35 82.00         2,925.68     21,966.00   1,150.00   24,099.41 17,048.00 1,460.00   16,506.44     121,783.80 389,338.85   47,787.60   137,279.00 17,335.00   19,470.25 67,272.00 1,455.00       98,740.00
20136 其他共产党事务支出 1,068,322.13 406,720.60 387,150.60 19,570.00           272,262.68 65,241.35 82.00         2,925.68     21,966.00   1,150.00   24,099.41 17,048.00 1,460.00   16,506.44     121,783.80 389,338.85   47,787.60   137,279.00 17,335.00   19,470.25 67,272.00 1,455.00       98,740.00
2013601   行政运行 885,026.95 406,720.60 387,150.60 19,570.00           110,779.95 51,168.83 82.00         2,925.68     19,155.00   1,150.00     12,548.00 1,460.00   14,506.44     7,784.00 367,526.40   47,787.60   137,279.00 12,335.00   3,157.80 67,272.00 1,455.00       98,240.00
2013699   其他共产党事务支出 183,295.18                 161,482.73 14,072.52                 2,811.00       24,099.41 4,500.00     2,000.00     113,999.80 21,812.45         5,000.00   16,312.45           500.00
210 医疗卫生与计划生育支出 876,817.10 2,680.00       2,680.00                                                   874,137.10             874,137.10            
21005 医疗保障 876,817.10 2,680.00       2,680.00                                                   874,137.10             874,137.10            
2100501   行政单位医疗 19,419.40 2,680.00       2,680.00                                                   16,739.40             16,739.40            
2100503   公务员医疗补助 857,397.70                                                             857,397.70             857,397.70            
                                                                                             
                                                                                             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。                                                                                      
                                                                                               


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表        
                  公开:07表        
单位:三江县委老干部局 2015年度   单位:元        
2014年度决算数 2015年度决算数        
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费        
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费        
34334   17828   17828 19957   16506   16506 1460        
                             
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
变动原因说明:注重车辆保养减少车辆维护费:1322元,严格按八项规定执行减少接待人数和接待餐费:18497元。        
       
       


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开:08表
编制单位:三江县委老干部局   2015年度       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
                   
说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

老干部局2015年部门决算情况说明
 
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计     ——
一、按单位基本性质     ——
  行政单位 1    
  事业单位      
  其他      
二、按执行会计制度     ——
  行政单位 1    
事业单位(含行业)      
  民间非营利组织      
  企业      
三、按单位预算级次     ——
  一级预算单位 1    
  二级预算单位      
  三级预算单位      
 
 
(二)部门录入户数说明
2015年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计     ——
一、单户表 1    
二、行政单位汇总录入表 1    
三、事业单位汇总录入表      
四、经费自理事业单位汇总录入表      
五、乡镇汇总录入表      
六、其他单位汇总录入表      
七、经费差额表      
八、调整表      
九、叠加汇总表      
 
二、2015年度收入支出决算总体情况。
(一)收入支出预算安排情况
我局年初预算安排收入、支出情况,部门全年收入预算1548672元,其中:经费拨款1548672元。
(二)部门支出情况。
部门全年支出预算数:1714669.00元,年终决算数:1938545.9,差额:223876.9(其中离休干部医疗费86000、石子均抚恤金:137279)
 
 三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

  收入 支出
公共预算财政拨款 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 合计
预算数 1714669.00 1714669.00 285942.00 251552.00 912775.00 1554672.00
决算数 1938545.90 1938545.90 457188.2 272262.68 1215688.35 1481233.77

注:差异原因分析:离休干部人员变动及离休干部医疗保险费有所变动。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“资产负债简表”中行政事业单位“暂存款”“应收账款”、“预付账款”、其他应收款1790.49元(公益性岗位经费)、其他应付款4067元(各单位征订杂志款元)。
2.三公经费情况表

年度    科目 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
2014 17828 19957
2015 16506.44 1460

 
3.行政单位的行政经费支出统计数说明(附表,分基本支出和一般行政管理项目支出),以及上下年变动原因说明。
 

年度      科目 基本支出 项目支出
2014 1317933.77 163300
2015 1737769 184400

两年变动原因: 2015年增加:①年追加老干部医疗费:86000元;②石子均抚恤金:137279元;③调资、补发增资部分;④两年一次的老干部体检项目:38400元。
4、国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有老干部生活用车一辆。
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